南华县沙桥初级中学2021年度部门决算

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南华县沙桥初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县沙桥初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县沙桥初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度；

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量;

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4. 做好安全防范，保证学生的人身安全；

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县沙桥初级中学纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：南华县沙桥初级中学。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县沙桥初级中学2021年度实有人员编制57人。其中：事业编制57人；在职在编实有事业人员57人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥初级中学2021年度收入合计925.50万元。其中：财政拨款收入919.76万元，（一般公共预算财政拨款919.76万元，政府性基金预算资金财政拨款0万元）占总收入的99.38%；其他收入5.74万元，占总收入的0.62%。全年收入与上年对比增加43.25万元，增加4.89%，主要原因为项目支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥初级中学2021年度支出合计964.78万元。其中：基本支出774.30万元，占总支出的80.26%；项目支出190.48万元，占总支出的19.74%。与上年对比增加81.34万元,增加9.21%，主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县沙桥初级中学机构正常运转的日常支出774.30万元。与上年对比增加25.39万元，增加3.39%，主要原因分析本年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出762.39万元，占基本支出的98.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.91万元，占基本支出的1.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县沙桥初级中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.48万元，与上年对比增加55.95万元，增加41.44%，主要原因为项目支出增加。2021年实施的项目有：南财教〔2020〕121号秋季家庭经济困难学生生活补助5.76万元;南财教〔2020〕25号寄宿制学生生活费补助5.62万元;南财教〔2020〕9号义务教育城乡公用经费18.94万元;南财预〔2020〕8号营养改善计划资金7.89万元;南财教〔2020〕119号营养改善计划直补资金2.08万元;南财预〔2020〕564号教育事业发展经费6.53万元;南华县县总工会返回工会经费2.44万元;南财教〔2021〕1号营养改善计划补助资金32.9万元;南财教〔2021〕1号家庭经济困难学生生活补助资金39.88万元;南财教〔2021〕50号校舍维修改造项目中央资金11.80万元;南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费37.77万元;南华县人力资源和社会保障局拨入2021年公益性岗位和社保补贴5.14万元;南华县教育体育局党委拨入党支部经费0.1万元;南华县沙桥镇镇人民政府拨入教师节活动经费0.5万元;南财教〔2021〕43号乡村教师奖补资金2万元;南财预〔2021〕295号教师节经费0.5万元;特殊学校教育10.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出956.60万元，占本年支出合计的99.15%。与上年对比增加73.16万元，增加8.32%，主要原因是实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出763.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于初中教育753.34万元，特殊学校教育10.63万元；

2.社会保障和就业（类）支出77.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，机关事业单位基本养老保险缴费支出72.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元；

3.卫生健康（类）支出60.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗41.68万元，公务员医疗补助19.26万元；

4.住房保障（类）支出53.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金53.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与2020年相比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥初级中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费19.91万元，与上年对比减少0.44万元，减少3.56%。变动原因学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县沙桥初级中学资产总额1182.10 万元，其中，流动资产13.05万元，对外投资及有价证券0万元，固定资产1169.05万 元，在建工程0元，无形资产0 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.02万元，其中流动资产减少36.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002001111