南华县沙桥中心学校2021年度部门决算

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南华县沙桥中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县沙桥中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县沙桥中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县沙桥中心学校是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好小学及学前教育体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、负责学校教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6、规范小学及学前教育收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好小学及学前教育教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。同时，重视民族教育，继续教育，特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

3.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县沙桥中心学校纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：南华县沙桥中心学校。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县沙桥中心学校2021年度实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥中心学校2021年度收入合计2577.65万元。其中：财政拨款收入2544.26万元，（一般公共预算财政拨款2542.76万元，政府性基金预算资金财政拨款1.50万元）占总收入的98.70%；其他收入33.39万元，占总收入的1.30%。全年收入与上年对比下降154.93万元，下降5.67%，主要原因为项目支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心学校2021年度支出合计2850.15万元。其中：基本支出1891.19万元，占总支出的66.35%；项目支出958.96万元，占总支出的33.65%。与上年对比减少15.72万元,减少0.55%，主要原因分析主要原因本年度人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县沙桥中心学校机构正常运转的日常支出1891.19万元。与上年对比减少144.77万元，减少7.12%，主要原因分析本年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1843.86万元，占基本支出的97.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.33万元，占基本支出的2.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县沙桥中心学校机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出958.96万元，与上年对比增加129.04万元，增加15.54%，主要原因是项目增加。2021年实施的项目有：一是学前教育教育事业发展经费103.82万元；二是小学教育经费726.35万元（其中：2020年营养改善计划资金96.88万元，2021年营养改善计划资金147.88万元，2020年城乡义务教育公用经费98.59万元，2021年城乡义务教育公用经费143.79万元，家庭困难学生生活补助166.68万元，南财建〔2020〕110号厕所改造资金20.8万元，2021年城乡义务教育校舍维修改造中央资金14.69万元，其他公益性岗位补贴等资金37.04万元）；三是其他特殊学校教育支出等资金25.90万元；四是虽然生均经费投入逐年增加，但学校学生人数程逐年减少态势，2020年学生人数1741人，2021年学生人数1721人，减少20人，公用经费、农村义务教育营养改善计划资金在逐年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2813.75万元，占本年支出合计的98.72%。与上年对比增加9.33万元，增加0.34%，主要原因是实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2308.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于学前教育103.82万元，小学教育2078.43万元，其他普通教育支出12.70万元，特殊学校教育10.20万元，其他教育费附加安排的支出101.20万元；

2.社会保障和就业（类）支出212.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位离退休29.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.80万元；

3.卫生健康（类）支出167.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于事业单位医疗107.05万元，公务员医疗补助60.33万元；

4.住房保障（类）支出125.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金125.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与2020年相比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费47.34万元，与上年对比增加9.44万元，增加24.91%。变动原因学生数增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县沙桥中心学校资产总额4371.11 万元，其中，流动资产69.64万元，固定资产4138.93 万 元，在建工程162.54 元，无形资产0 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0.00%；政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236001001111