南华县兔街初级中学2021年度部门决算

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南华县兔街初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县兔街初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县兔街初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县兔街初级中学是南华县教育体育局管辖的中学，主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

5、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

7、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度在上级领导的亲切关怀和大力支持下，2021年南华县兔街初级中学再接再厉，顺应教育改革的浪潮，内抓管理，外树形象，全面贯彻党的教育方针，坚持“以人为本、以德立校、科研立校、质量强校”的办学思路，着眼于“以人为本，和谐发展”的办学理念，围绕“坚持一个中心，建设两支队伍，实现三个提高”取得了可喜的成绩。

1、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

2、美化、绿化和净化校园，负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助政教处管理环境卫生工作。

3、办好食堂，加强食堂的管理与监督。

4、完成上级交给的其他工作任务。主要负责完成学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

5、全面做好疫情防控工作，确保全校师生健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县兔街初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为南华县兔街初级中学，为财政全额拨款公益一类事业单位。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县兔街初级中学2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街初级中学2021年度收入合计854.72万元。其中：财政拨款收入813.58万元，占总收入的95.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.14万元，占总收入的4.81%。与上年对比增加4.81万元，增长率为1.18%,主要原因为新招录教师，人员经费增加，学生数增加，学生资助类项目增加。

二、支出决算情况说明

南华县兔街初级中学2021年度支出合计456.00万元。其中：基本支出344.83万元，占总支出的75.62％；项目支出111.17万元，占总支出的24.38％。与上年对比收入合计数增加39.37万元，增加9.45%主要原因是新招录教师，人员经费增加，学生数增加，学生资助类项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我单位正常运转的日常支出344.83万元。与上年对比增加25.99万元，增加7.91%，主要原因分析教师工资福利增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.26万元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.57万元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.17万元。与上年对比增加13.37万元,增加13.67%，主要原因是学生营养改善计划指出增加，学校工程项目增加支出。2021年实施的项目有：南财预〔2021〕295号37个教师节慰问金0.22万元；南财教〔2020〕16号义务教育家庭经济困难学生生活补助4.42万元；中央营养改善计划资金2020年度结余，2021年指出4.26万元；城乡义务教育公用经费2020结余，2021年度指出1.33万元；南财教〔2021〕43号城乡义务教育补助经用于学校围墙建设、保安室建设等19.69万元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费24.07万元；南财教〔2021〕14号义务教育家庭经济困难学生生活补助27.93万元；南财教〔2021〕14号义务教育营养改善计划补助资金18.95万元；南财教〔2021〕1号城乡义务教育学校公用经费3万元；南财教〔2020〕119号第三批营养改善计划补助资金3万元；党员活动经费0.1万元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育学校公用经费1.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出453.49万元,占本年支出合计的99.45%。与上年对比增加39.35万元，增加9.64%，主要原因分析是2021年项目工程建设增加，营养改善计划支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出378.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于一般行政管理事务0.22万元，初中教育376.47万元，特殊学校教育1.80万元；

2.社会保障和就业（类）支出31.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元；

3.卫生健康（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于事业单位医疗15.64万元，公务员医疗补助7.65万元；

4.住房保障（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金20.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数、决算均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街初级中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费9.57万元，与上年对比减少0.24万元，减少占比2.45%，主要原因是学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县兔街初级中学资产总额956.26万元，其中，流动资产373.38万元，固定资产571.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加399.36万元，其中固定资产增加14.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002701111