南华县一街中心学校2021年度部门决算

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南华县一街中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县一街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县一街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县一街中心学校是财政全额拨款事业单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格执行控辍保学制度。负责抓一街乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

5、持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“防线”，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县一街中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县一街中心学校。

南华县一街中心学校共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县一街中心学校2021年年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街中心学校2021年度收入合计1545.18万元。其中：财政拨款收入1545.18万元（一般公共预算财政拨款1542.18万元，政府性基金预算资金财政拨款3万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.48%，收入减少55.68万元，主要原因分析是在职实有人员减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县一街中心学校2021年度支出合计1590.32万元。其中：基本支出1134.80万元，占总支出的71.36％；项目支出455.52万元，占总支出的28.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少242.03万元，减少13.26%，主要原因分析是在职实有人员减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县一街中心学校事业单位机构正常运转的日常支出1134.80万元。与上年对比减少26.09万元，减少2.23%，主要原因分析在职实有人员减少，商品服务支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1081.54万元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.26万元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县一街中心学校事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.52万元。与上年对比减少209.31万元,减少31.48%，主要原因分析是资本性支出、商品和服务支出等减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、教育管理事务1.02万元（南财预〔2021〕295号第37个教师节活动经费1.02万元）

2、普通教育经费430.46万元，（其中：1、学前教育经费：南财教〔2020〕122号2020年第二批支持学前教育发展中央资金3.9万元；南财教〔2021〕23号2021年支持学前教育发展中央资金助7.69万元；南财预〔2021〕3号学前教育事业经费11.58万元；南财教〔2019〕64号2019年第一批学前教育资金9.36万元；南财教〔2019〕136号学前教育发展省级资金26.48万元。2、小学教育经费：南财教〔2021〕14号义务教育学校公用经费45.32万元；南财教〔2021〕14号营养改善计划资金39.20万元；南财教〔2020〕119号义务教育营养改善中央奖补资金2.10万元；南财教〔2021〕1号营养改善计划资金36.25万元；南财教〔2021〕14号家庭困难学生生活补助70.89万元；南财教〔2021〕1号学校公用经费31.53万元；南财预〔2020〕603号2020年教育补短板专项资金10万元；南财教〔2021〕55号公用经费3.39万元；中国教育基金会拨2019年润雨计划资助金0.72万元；南财教〔2019〕141号薄改中央资金0.41万元；南财教〔2019〕142号薄改省级资金57.6万元；南财教〔2020〕9号城乡义务教育学校公用经费26.95万元；南财教〔2020〕8号营养改善计划资金14.93万元；南财教〔2020〕16号困难学生生活补助32.16万元。）

3、特殊教育经费3.47万元，其中：南财教〔2020〕69号特殊教育学校公用经费2.31万元；南财教〔2021〕14号特殊教育学校公用经费1.13万元；南财教〔2021〕55号特殊教育学校公用经费0.03万元。

4、教育费附加安排的支出17.57万元，南财教〔2021〕121号学前教育发展经费17.57万元。

5、其他支出3万元（彩票公益金安排的支出：南财综〔2021〕22号彩票公益金3万元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1586.60万元,占本年支出合计的99.766%。与上年对比减少100.47万元,减少6.28%，主要原因分析主要原因分析是在职实有人员减少，工资福利支出减少，基础设施建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1326.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于教育管理事务1.02万元，学前教育59.01万元，小学教育1245.55万元，特殊学校教育3.47万元，其他教育费附加安排的支出17.57万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.社会保障和就业（类）支出97.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）支出89.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗57.14万元，公务员医疗补助32.78万元。

5.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.住房保障（类）支出72.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县一街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费53.26万元，与上年对比减少5.56万元，减少占比9.45%，主要原因是学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县一街中心学校部门资产总额3645.07万元，其中，流动资产139.42万元，固定资产3475.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产20.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.44万元，其中固定资产增加256.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	3645.07	139.42	3475.43	3257.90			217.53		10.00	20.22

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400236001201111