南华县第二中学2021年度部门决算

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南华县第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。

3.推进体育全面发展。加强中学生的体质。

4.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县第二中学。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县第二中学2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县第二中学2021年度收入合计368.61万元。其中：财政拨款收入365.73万元，占总收入的99.2%；其他收入2.88万元，占总收入的0.8%。与全年收入与上年对比下降9.2万元,下降2.44%，主要原因为新招收学生人数减少。

二、支出决算情况说明

南华县第二中学2021年度支出合计367.55万元。其中：基本支出271.95万元，占总支出的74％；项目支出95.60万元，占总支出的26％。与上年对比减少10.21万元，减少2.70%，主要原因新招聘教师人员工资较低。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县第二中学正常运转的日常支出271.95万元。与上年对比减少31.89万元，减少10.52%，主要原因新招聘教师人员工资较低。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.60万元，占基本支出的98.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.35万元，占基本支出的1.6％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县第二中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.60万元。与上年对比增加21.68万元，增加29.32%，主要原因分析加快项目支出进度。2021年实施的项目有：南财预〔2021〕295号南华县庆祝第37个教师节系列活动经费0.23万元；南财教〔2021〕14号义务教育学校贫困学生生活补助资金13.50万元；南财教〔2021〕50号2021年城乡义务教育校舍改造长效机制补助资金26.64万元；南财教〔2021〕14号义务教育学校公用经费10.36万元；南财教〔2021〕14号义务教育学校营养改善资金11.80万元;南财教﹝2020﹞9号义务教育公用经费6.87万元;南财教〔2021〕14号义务教育学校特殊教育学生公用经费1.49万元;南财教〔2021〕14号乡村教师补助中央奖补资金7万元;南财教﹝2020﹞119号营养改善中央奖补资金3.00万元;南财教〔2020〕8号营养改善计划资金4.56万元;南财教〔2020〕16号家庭经济困难学生生活补助资金5.38万元;南华县人力资源和社会保障局拨入2021年公益性社保补贴2.78万元;南财教〔2019﹞61号特殊教育公用经费0.58万元;南财教〔2020〕62号特殊教育公用经费1.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出364.76万元,占本年支出合计的92.39%。与上年对比减少13.00万元，减少3.44%，,主要原因分析新招聘教师人员工资较低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出303.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于初中教育303.28万元；

2.社会保障和就业（类）支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元 ；

3.卫生健康（类）支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于事业单位医疗13.82万元，公务员医疗补助6。89万元；

4.住房保障（类）支出17.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金17.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、学校运行经费支出情况

南华县第二中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费4.35万元，与上年对比减少0.16万元，减少占比3.55%，减少原因为财政部分供养人员减少，相应劳务费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县第二中学资产总额765.71万元，其中，流动资产30.36万元，固定资产679.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56.30万元,无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.88万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002401111