南华县马街中心学校2021年度部门决算

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南华县马街中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县马街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县马街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

6.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

7.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

8.完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县马街中心学校管理方案》、《南华县马街中心学校岗位职责》、《南华县马街中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县马街中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县马街中心学校交流轮岗方案》、《南华县马街中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县马街中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县马街中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县马街中心学校。

共设置3个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县马街中心学校2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县马街中心学校2021年度收入合计1285.22万元。其中：财政拨款收入1283.72万元，占总收入的99.88%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占总收入的0.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少316.44万元，减少19.77%，主要原因是2021年学生人数减少和学校基本建设项目减少。

二、支出决算情况说明

南华县马街中心学校2021年度支出合计1458.28万元。其中：基本支出1060.71万元，占总支出的72.75％；项目支出397.57万元，占总支出的27.25％；与上年支出合计对比减少298.11万元，减少16.97%，主要原因为学生人数减少，学校基本建设项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县马街中心学校正常运转的日常支出1060.71万元。与上年对比减少37.82万元，减少3.44%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少支出；学生人数减少，导致公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1012.32万元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.39万元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县马街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.57万元。与上年对比减少260.30万元,减少39.52%，主要原因为是2021年度学生人数减少公用经费减少；学校基本建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况是：南财预〔2021〕295号第37个教师节活动经费0.96万元；南财教〔2021〕23号普惠性幼儿园奖补资金2.9万元；南财教〔2021〕6号学前教育家庭经济困难学生生活补助5.47万元；南财预〔2021〕65号2021年秋季学前教育家庭经济困难学生生活补助2.21万元；南财教〔2020〕22号缴板幼儿园维修改造项目资金2.35万元；南财教〔2021〕23号学前教育事业发展经费5.54万元；南财教〔2019〕141号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金6.47万元；南财教〔2020〕112号2020年支持学前教育发展专项资金25.85万元；南财教〔2020〕9号城乡义务教育公用经费48.60万元；南财教〔2021〕57号重返校园资助项目资金3.95万元；南财预〔2021〕54号下达义2021年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助31.28万元；南财教〔2021〕50号2021年校舍维修改造长效机制项目资金6.69万元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育学校公用经费77.51万元；南财教〔2021〕14号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助30.82万元；南财教〔2020〕603号2020年教育补短板专项资金30.11万元；南财教〔2020〕8号义务教育营养改善计划资金22.14万元；南财教〔2020〕16号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助31.82万元；南财建〔2020〕110号中小学校舍维修长效机制补助资金14.4万元；南财教〔2020〕119号2020年第三批义务教育营养改善计划奖补资金2.1万元；南财预〔2020〕515号学前教育事业发展经费5.24万元；南财教〔2021〕14号特殊教育公用经费1.16万元；南财预〔2020〕603号2018年全面改薄和长效机制县级配套资金18.83万元；南财教〔2021〕121号学前教育事业发展经费19.67万元；南财教〔2021〕13号彩票公益金支持乡村少年宫专项资金1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县马街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1456.78万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少293.61万元,减少18.31%，主要原因分析是2021年度中学生人数减少，学校建设类项目减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1206.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于学校人员工资福利支出、公用经费支出及学校基本建设支出；

2.社会保障和就业支出104.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于学校在校教职工养老保险、职业年金支出及退休人员基本支出；

3.卫生健康支出81.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于学校在职人员医疗保险支出；

4.住房保障支出64.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县马街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化，原因是南华县马街中心学校无三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县马街中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费48.39万元，与上年对比减少5.76万元,减少10.64%，变动原因学生人数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月21日，南华县马街中心学校资产总额2839.42万元，其中，流动资产25.49万元，固定资产2786.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167.41万元，其中固定资产增加601.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236001601111