南华县红土坡中心学校2021年度部门决算

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南华县红土坡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县红土坡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县红土坡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县红土坡中心学校管理方案》、《南华县红土坡中心学校岗位职责》、《南华县红土坡中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县红土坡中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县红土坡中心学校交流轮岗分流方案》、《南华县红土坡中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县红土坡中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县红土坡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县红土坡中心学校。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红土坡中心学校2021年末实有人员编制47人。其中：事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员47人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红土坡中心学校2021年度收入合计1016.23万元。其中：财政拨款收入986.48万元，占总收入的97.07%；其他收入29.75万元，占总收入的2.93%。全年收入与上年对比下降258.06万元,下降20.25%。主要原因为其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县红土坡中心学校2021年度支出合计1290.05万元。其中：基本支出765.70万元，占总支出的59.35%；项目支出524.35万元，占总支出的40.65%；全年支出与上年对比增加94.99万元，增加7.95%，主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出765.70万元。与上年对比下降56.01万元，下降6.82%，主要原因为对个人和家庭的补助减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出732.07万元，占基本支出的95.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出33.63万元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我单位为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524.35万元。与上年对比增加151万元，增加40.44%，主要原因为校舍维修改造项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为南财预〔2021〕295号2021年第37个教师节活动经费0.70万元，用于支付2021年教师节活动费用支出；南财教〔2019〕64号第一批支持学前教育发展资金7.5万元，用于学前教育事业发展相关费用支出；南财预〔2020〕316号教育事业发展经费2.41万元，用于支付教育事业发展劳务费；南财预〔2020〕112号普惠性幼儿园中央资金2.94万元，用于改善普惠性幼儿园办公设施；南财预〔2021〕3号2021春季学期教育事业发展经费8.11万元，用于支付学期教育事业发展劳务费；南财教〔2021〕23号2021年普惠性民办幼儿园奖补资金0.88万元，用于支付2021年普惠性民办幼儿园奖补资金；南财教〔2021〕23号2021年学前教育家庭经济困难学生生活费补助2.41万元，用于发放学前教育家庭经济困难学生生活费补助；中国教育发展基金会拨入润雨计划资金140万元，用于红土坡中心完小大门、挡墙、围墙、篮球场项目建设；南财预〔2019〕400号2018年改薄县级配套资金1.4万元，用于学校房屋建筑物建造；南财教〔2020〕8号营养改善计划资金10.01万元，用于支付学生营养改善计划支出；南财教〔2020〕16号寄宿制学生生活补助14.82万元，用于发放寄宿制学生生活费补助；南财教〔2020〕9号2020年城乡义务教育公用经费14.07万元，用于支付学校日常办公支出；南财教〔2020〕119号义务教育营养改善中央奖补资金2.1万元，用于明厨亮灶项目建设支出；南财建〔2020〕110号厕所改造项目资金32万元，用于厕所项目改造；南财教〔2021〕14号营养改善计划资金33.99万元，用于支付学生营养改善计划支出；南财教〔2021〕14号贫困学生生活补助34.94万元，用于支付贫困学生生活费补助；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费55.33万元，用于支付学校日常办公支出；南财教〔2021〕50号2021年校舍维修改造长效机制项目中央资金35.11万元，用于校舍维修改造项目支出；国家开发银行支持扶贫项目资金29.62万元，用于起岔夸小学、罗那里小学的围墙、大门、运动场的建设；县教育工委拨入2021年党建工作经费0.15万元，用于支付党建办公费用；南财预〔2020〕515号2020年秋季教育事业发展经费8.13万元，用于幼儿园日常办公支出，南财教〔2021〕118号从教20年以上优秀教师奖励金10万元，用于兑现我校获得从教20年以上优秀教师表彰教师的奖励金；南财教〔2021〕14号特殊教育公用经费1.16万元，用于支付学校特殊学生教育相关费用和日常办公支出；南财预〔2020〕603号全面改薄县级配套资金59.99万元，用于学校基础设施建设项目支出；南财教〔2021〕121号学前教育事业发展经费12.62万元，用于幼儿园设备购置和日常办公费用支出；南财教〔2020〕11号彩票公益金支持乡村少年宫建设资金2.51万元，用于支付乡村少年宫建设劳务费；南财教〔2021〕13号彩票公益金支持乡村少年宫建设资金1.45万元，用于支付乡村少年宫建设相关材料购置等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红土坡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1116.33万元,占本年支出合计的86.53%。与上年对比下降76.74万元，下降6.43%，主要原因为工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类（类）支出934.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%。主要用于一般行政管理事务0.7万元，学前教育24.25万元，小学教育817.90万元，其他普通教育支出18.13万元，特殊学校教育1.16万元，其他教育费附加安排的支出72.61万元。

2.社会保障和就业（类）支出71.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于事业单位离退休4.87万元，机关事业基本养老保险缴费支出66.37万元。

3.卫生健康（类）支出60.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位医疗38.94万元，公务员医疗补助21.87万元。

4.住房保障（类）支出49.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金49.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红土坡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2020年相比较无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

南华县红土坡中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费33.62万元，与上年对比减少0.4万元，减少1.18%，主要原因是学生数减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县红土坡中心学校资产总额2917.55万元，其中，流动资产24.96万元，固定资产2892.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136.33万元，其中固定资产增加528.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度南华县红土坡中心学校无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236001401111