南华民族中学2021年度部门决算

监督索引号53232400236002801000

南华民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作的方针、政策和法律法规；举办初中学历教育和开展义务教育初中阶段教育教学工作。

2、负责学校教育教学的统筹规划和协调管理，拟订全校教育事业发展规划并组织实施。

3、负责校级教育经费的统筹管理和使用。

4、开展义务教育初中阶段教育教学工作。

5、组织实施各级安排的各级各类考试工作；负责学生学籍管理工作。

6、统筹组织、参加各级安排的各级各类体育赛事。

7、统筹组织、参加各级安排的学生师生体检和国民体质监测。

8、统筹组织科普工作；做好教育体育技术装备、电化教育的建设，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9、负责对全体师生开展教育法律法规及政策宣传；接受各级教育督查和评估工作。

10、负责师生的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理学校体育、卫生健康、艺术教育、法制教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；开展青少年科技活动和校外教育工作。

11、做好学校安全稳定工作；做好各类应急预案及安全演练工作；做好信访稳定工作。

12、做好教职工管理和教师人才队伍建设工作；做好对外交流与合作；负责各级各类专业技术职务的推荐工作。

13、负责学校党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；配合各级做好教师纪律检查、行政监察工作。

14、负责学校的人事工作安排及管理工作；按组织考察、报批、任免中层管理干部。

15、承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深化学校管理，全面提高育人水平

以科学的管理彰显办学特色。一是不断完善“定向于素质，着眼于能力，细化于常规”的各项管理制度。学校坚持以教学为中心，让教研上水平，向管理要质量。制定长短期的发展计划和教学目标，定向于素质教育，立足于整体运筹，依托于教育科研，主攻于课堂教学，着眼于能力培养，细化于常规管理。以强化过程管理为手段，提高教育教学质量；以提高教学质量为突破口，推进素质教育，彰显办学特色！二是持续深化一级两部“竞争·双赢”的管理模式。以精细化管理的理念为引领，在教学与管理上，做到级部教师办公分开，分部管理，然后共同公平考核，使两个级部之间形成竞争格局，使教学管理、学生管理等各项工作更加精细化。通过实行一级两部“竞争·双赢”的管理模式，明确每个教师的管理责任，提高管理的效率，激发学校内部的竞争和活力，实现双赢的终极目标!

2、深化课程改革，提高教育教学质量

新课改能转变教师的观念，促进教师素质的提高。工作开展如下：一是加强培训，转变教师的教学观念，以适应新课改的要求，以新一轮基础教育课程改革为契机，推动教学改革的深入发展。除积极组织教师到楚雄州教科所等单位学习新教材教法外。我校自己将利用网络、利用图书加强对教师的培训，使教师对新课程有足够的认识，对新课改作好充分的思想和理论上的准备，在如何对待新课程上，如何对待新课改上，统一认识，转变观念。二是加大对教师的培养力度，不断提高教师自身素质。我们继续推进“2+4”建构式课堂教学模式的完善，组织全员教师校本培训，让教师尽快提高自身素质，适应新课改的要求。

3、扎实开展爱国卫生运动和健康教育

深入推进爱国卫生专项行动，助力我县“创文”“创卫”工作。一是根据省爱卫办专项行动领导小组相关要求，补齐学校短板，克期完成了旱厕改造，洗手台建设，垃圾房建设，学校卫生设施设备更新，校容校貌更加优美。二是紧紧围绕县爱卫办的相关要求做好网格区环境卫生清扫工作和常态化做好“7个专项”工作。三是持续加强健康教育，按照考核指标，完善学校各块工作，师生健康素养等。

4、民族团结进校园，特色教育结硕果

作为省、州民族团结进步教育示范学校，学校高度重视团结进步教育，结合本校实际深入开展马克思主义祖国观、民族观、宗教观、历史观、文化观教育，铸牢“中华民族”共同体意识，增强各民族师生员工“五个认同”意识，牢固树立“三个离不开”的思想。学校在努力提高教育教学质量的同时，将民族团结教育融入到教育教学的方方面面，使少数民族学生融入学校大家庭健康成长。学校以教材《民族常识》为依托，安排课时，由各班班主任执教该科目的教育教学工作，上好民族团结教育课。

5、探索小规模改革试点，办好高中示范班。

2021年8月，我县高中教育探索小规模改革试点，引入云南深蓝教育集团，在民族中学设立2个高中深蓝示范班，目前改革已取得初步成效。计划目标是部分同学进入单科全州前100名，前50名，两个班级的部分科目成绩在全州335个班级中位列前10%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华民族中学。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华民族中学2021年末实有人员编制192人。其中：事业编制192人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员192人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华民族中学2021年度收入合计4143.33万元。其中：财政拨款收入4127.56万元，占总收入的99.62%；其他收入15.77万元，占总收入的0.38%。与上年对比增加816.65万元，较上年增加24.53%，主要原因是学生数较上年增加，学生资助类项目支出增加。

二、支出决算情况说明

南华民族中学2021年度支出合计3660.15万元。其中：基本支出2633.27万元，占总支出的71.94％；项目支出1026.88万元，占总支出的28.06％；与上年对比增加351.83万元，较上年增加10.61%，主要原因是学生数增加，学生资助类类项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华民族中学正常运转的日常支出2633.27万元。与上年对比增加51.82万元，增加2.01%，主要原因是学校增设高中部，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2574.38万元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.89万元，占基本支出的2.24％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华民族中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1026.88万元。与上年对比增加300.01万元,增加41.32%，主要原因是学校浴室、锅炉房项目建设以及学生人数增加，学生资助类项目支出增加。项目支出明细为：2020年困难学生生活补助中央省州资金72.08万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助；2021年秋季学期农村义务教育生活补助资金240.00万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助；2020年营养改善计划资金59.25万元，用于支付学生营养早餐支出；2021年营养改善计划资金183.53万元，用于支付学生营养早餐支出；2020年城乡义务教育公用经费0.78万元，用于学校日常办公支出；2021年城乡义务教育学校公用经费230.74万元，用于学校日常办公支出；2021年特殊教育公用经费5.22万元，用于学校日常办公支出；2020年特殊教育公用经费4.39万元，用于学校日常办公支出；2019年三区人才经费6.75万元，用于交流轮岗教师的生活补助发放、差旅费报销及保险购买费用支出；2021年三区人才经费18.56万元，用于交流轮岗教师的生活补助发放、差旅费报销及保险购买费用支出；2021年第37个教师节活动经费2.27万元，用于慰问学校教师；2021年东南大学教育信息化建设资金30.00万元，用于至善科技馆的装修和设备购置；2021年校舍维修改造资金6.69万元，用于学校维修改造项目支出；2021年捐资助学资金5.00万元，用于学校办公支出；2021年捐资助学专项资金10.00万元，用于学校办公支出；2021年教育工委下拨党建工作经费0.83万元，用于学校党建文化建设支出；2021年个人所得税代办手续费0.17万元，用于学校办公支出；2021年公益性岗位工资和社保补助14.77万元，用于支付公益性岗位工资和社保；2020年高中示范班经费5.10万元，用于高中部日常办公支出；2021年高中示范班办学经费53.18万元，用于高中教师人员工资支出；2021年高中教育免学费资金补助1.57万元，用于学生免学费资金支出；2019年教育现代化推进工程项目资金5.50万元，用于学校浴室、锅炉房项目建设支出；2020年少数民族地区教育特殊补助经费5.00万元，用于教师培训相关费用支出；2021年教师培训专项资金0.5万元，用于楚雄州名师工作室工作开展费用支出；2021年爱国卫生专项行动资金65.00万元，用于学校卫生厕所改造工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3644.38万元,占本年支出合计的84.81%。与上年对比增加349.56万元,增加10.94%，主要原因是学校增设高中部后人员经费支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2908.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于初中教育2828.47万元，高中教育59.85万元，其他普通教育支出10.50万元，教师进修0.50万元，特殊学校教育9.61万元；

2.社会保障和就业（类）支出260.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出260.81万元；

3.卫生健康（类）支出215.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于事业单位医疗150.70万元，公务员医疗补助64.48万元；

4.城乡社区环境卫生（类）支出65.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于学校厕所改造等建设65.00万元；

5.住房保障（类）支出194.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金194.46万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2020年相比较无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

南华民族中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费58.88万元，与上年对比增加2.07万元，增加占比3.65%，增加原因为财政部分供养人员增加，相应劳务费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华民族中学资产总额8520.17万元，其中，流动资产760.66万元，固定资产7538.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程221万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304.83万元，其中固定资产减少277.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	8520.17	760.66	7538.51	7260.45	0	0	278.06	0	221.00	0	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度南华民族中学无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002801111