南华县城区幼儿园2021年度部门决算

监督索引号53232400236000101000

南华县城区幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县城区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县城区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

全面实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10主持学校与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强学校内部管理，全面提高学校管理水平。

加强教师队伍建设。贯彻落实在党支部领导下的校长负责制，建立强有力的教师队伍，坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党要求，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚持落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，努力建设一个同心同德、求真务实、群众信任、凝聚力强的教师队伍。加大教师队伍培训和管理力度。教师是办好学校的条件之本，学校重视对教师的政治思想教育、职业道德教育，重视对教师的业务培训，不断提高教师的道德素养和业务水平。

2.重视政治理论学习，强化师德师德师风教育。

持续开展党史学习教育，强化政治理论学习，加强思想政治教育，切实抓好党支部建设和教职工师德师风建设。学校始终把政治理论学习放在工作的首位，有规范的教职工政治理论学习制度，每周例会第一议程都是政治理论学习。学校制定并下发《城区幼儿园教师职业道德量化考评实施细则》、《城区幼儿园师德师风考评方案》，全面进行师德师风专项教育整治，分阶段组织全体党员、教师撰写心得体会，在学校上下掀起师德师风大整治热潮。随着师德师风专项教育整治进行，学校各项工作得到落实落细。

3.加强学校精细化管理，建设高素质育人队伍。

学校提倡“制度管理人、而非人管人”的管理理念，完善学校各项规章制度，努力做到权责分明，客观、公正地衡量教师的工作绩效，有效调动教师工作积极性。先后新修订通过了《城区幼儿园重大事项议事制度》、《城区幼儿园后勤管理考核制度》、《城区幼儿园出差管理规定》、《城区幼儿园财经管理规定》等规章制度，进一步修订完善了《城区幼儿园绩效考核实施方案》、《城区幼儿园安全管理考核办法》、《城区幼儿园后勤管理考核办法》，《城区幼儿园教师职业道德量化考评实施细则》，将各种考核措施和管理办法与原先的学校各项管理制度相匹配，形成全方位、立体化、点线面相结合的无缝对接管理制度。制度的健全，形成良性循环工作机制，保证了学校各项工作的顺利开展。

4.坚定课堂教学改革信心,不断促进教学质量提升。

学校狠抓课堂教学改革，注重教研工作的开展。学校成立了教科研工作指导小组，制定切实可行的工作计划及方案，明确了责任人。针对教科研工作的周期性、实践性特点，学校指导小组定期举行研讨会。通过公开课、观摩课、论文交流、质量分析、教学动态及幼儿反馈督促教科研工作。加强校本教研和教师自修学习，每学期进行校本教研测评，将业务培训、教学能力、教科研成果、幼儿素质培养纳入评价体系，更客观、全面地反映每个教师的教研水平，防止“研”“教”分离，确保教研质量的提升。

5.深入实施素质教育，全面提高教育教学质量。

加强学校德育工作，全面提高幼儿思想道德素质。狠抓养成教育。一个人的发展是受多种因素制约的，但习惯是其重要的基础。学校以学习贯彻重新颁布的《小幼儿守则》和《小幼儿日常行为规范》为蓝本，结合学校和幼儿实际，认真开展各种形式主题教育活动，培养幼儿良好的学习习惯、卫生习惯、劳动习惯、生活习惯等。以劳动美为主题开展了扣好人生第一粒扣子活动，积极主动地清扫自己共同的家园，老师们手把手地教幼儿折叠被子，摆放用具，从而培养了寄宿幼儿的生活自理能力，体验劳动的光荣与乐趣。

6.开展多彩丰富的少队活动。

学校少先队活动总是坚持四个原则：民主的队干部选举、独立的队活动设计、自己坚守的队阵地、自己管理的队组织。在这四个原则的指导下，队员们的想象力得以充分发挥，队员们的自主意识得以充分体现。学校少先队把少先队小干部的培养工作作为一项重要工作来抓，重视提高少先队员工作能力和工作热情。孩子们自己竞选队干部，发表演说，充分认识自己、表现自我。结合“三文明工程的实施”，加上利用节庆日开展的丰富多彩的中队、大队活动，使少队员的各项活动更有意义，使队员活泼健康的成长，轻松愉快的学习。

7.坚持精细化的管理原则，做好常规性工作。

为了使学校工作日常化、规范化、制度化，学校从教育、教学、教师、幼儿等方面制定了各种管理制度。主要有：教职工考核制度、幼儿安全管理制度、教学常规管理及教师奖惩制度、校园行为十不准，并签订了各项责任书，实行教师岗位督查制。实行分层管理，教师全员参与管理，每位教师都有兼职工作。幼儿学习、卫生、纪律等方面实行日检查，周小结。教师备课、上课、布置和批改作业、辅导、考试和考查，都有一定的标准，对各类人员的工作都有一套科学的衡量标准。加强教学常规特别是加强备课、上课、辅导、改本的要求与检查。认真落实教学工作的“十字”要求，即：备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，手段要“新”，活动要“勤”，考核要“严”，辅导要“细”，负担要“轻”，质量要“高”。加快常规检查和反馈的速度和力度，落实好“周评月结”制度。

8.加强文化建设，优化育人环境。

学校以省级文明校园创建为契机，结合校园文化建设提升工作的开展，不断做好环境的绿化、净化、教育化，校园环境整洁优美，学校面貌焕然一新，为教育教学提供了舒适的环境。加强体艺和社团工作。结合上级有关加强音体美、信息技术学科课堂教学管理意见，搞好各种社团建设。积极开展“三操一课间”活动。每周二、三、四下午4:30积极开展乡村学校少年科宫活动，如：舞龙、舞狮、大刀舞、书法、绘画、音乐、美术、科技等26个活动小组，做到定教师，定活动人员，定活动时间，活动中注意培养幼儿开朗的性格，高雅的情操，重视发展幼儿的特长。学校在资金、师资、管理上加大投入，有计划地举办好一学期一次的主题节日活动，定期召开体育节、文化节、读书节、艺术节等活动，积极备战全县教体系统艺术节。做好艺术、科技等教育工作，创造性开展丰富多彩的艺术、科技活动。打造白族民间文化传承品牌学校。

9.努力创建平安校园，确保学校秩序井然。

注重落实安全具体工作，进一步提高全校教职工安全意识。三防”（人防、物防、技防）、“四到位”（教育到位、责任到位、人员到位、经费到位）得到全面落实。有零星建设的都提醒施工方注意做好安全防护，定期检查各校安全设施，对不符合安全要求的设施设备舍得投入资金新增或更换，努力争创平安校园。

10、严肃财经纪律，以身作则廉洁自律。

加强学校财务管理，及时制定了学校“三重一大”议事制度，建立健全财会规章制度，合理使用学校经费，充分发挥其应有的作用，全面落实党务公开、校务公开，财务公开，坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生。建立民主集中制度和教代会制度，在评先推优、晋级晋职，教师调整中坚决从工作出发，决不吃拿卡要、违规操作。结合党支部民主评议党员活动，深入开展批评和自我批评，深刻剖析，坚决要求全体教职工做到廉洁从教，廉洁从政，规范言行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县城区幼儿园纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县城区幼儿园。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县城区幼儿园2021年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县城区幼儿园2021年度收入合计1437.41万元。其中：财政拨款收入1404.82万元，占总收入的97.73%；其它收入32.59万元，占总收入的2.27%。与上年对比增加87.64万元，全年收入与上年对比增加1.66%，主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县城区幼儿园2021年度支出合计709.24万元。其中：基本支出440.67万元，占总支出的29.87％；项目支出268.57万元，占总支出的70.13％；与上年对比增加878.28万元，全年支出与上年对比增加1.47%，主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障学校正常运转的日常支出440.67万元。与上年对比增加64.83万元，增加17.25%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.50万元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.17万元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2021年度用于学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.57万元。与上年对比增加113.87万元，全年支出与上年对比增加73.61%。主要原因为2021年收到爱国卫生专项资金20万及2021年由于我单位公益性岗位人员人数大幅增加导致收到人力资源和社会保障局拨入再就业岗位补贴和社保补贴资金大幅增加。具体项目开支：南财教〔2019〕51号学前教育发展州级资金0.09万元，用于办公设备购置；县妇联拨入儿童之家建设经费1.62万元，用于儿童之家人员经费开支；南财预〔2020〕515号城区幼儿园教育事业费58.88万元，用于幼儿园日常办公开支；南财预〔2020〕314号城区幼儿园教育事业费5.57万元，用于幼儿园日常办公开支；南财教〔2020〕53号州级学前教育发展专项资金6万元，用于办公设备购置；南财教〔2021〕32号城区幼儿园教育事业费64.90万元，用于幼儿日常办公开支；南财预〔2021〕295号教师节活动经费0.57万元，用于师节活动经费；南财预〔2020〕2号第一批县级项目前期工作经费2.07万元，用于幼儿综合楼建设项目前期工作经费；南财教〔2021〕23号学前教育发展专项资金30.55万元，用于幼儿综合楼建设项目经费；南财教〔2021〕6号学前教育建档立卡户学生补助1.79万元，用于学前教育建档立卡户学生补助；南财预〔2021〕1号学前教育贫困学生补助1.14万元，用于学前教育贫困学生补助；南财教〔2021〕121号城区幼儿园公用经费9.18万元，用于幼儿园日常办公开支；教体局党委拨2021年党建工作经费0.1万元，用于党员活动费用；人力资源和社会保障局拨入再就业岗位补贴社保补贴30.46万元，用于再就业岗位补贴社保补贴；南华县地方税务局拨入2020年税款代缴手续费0.03万元，用于缴纳代扣个人所得税；南财预〔2021〕3号2021年教育事业费2万元，用于幼儿园日常办公开支；南财教〔2021〕121号城区幼儿园教育事业费33.62万元，用于幼儿园日常办公开支；南财社〔2021〕91号爱国卫生专项资金 20万元，用于厕所设施改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县城区幼儿园年度一般公共预算财政拨款支出677.03万元,占本年支出合计的45.89%。与上年对比增加150.48万元，全年支出与上年对比增加28.58%，主要原因是新建综合楼，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出543.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于学前教育543.70万元。

2.社会保障和就业支出44.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出40.76万元，职业年金缴费支出3.60万元；

3.卫生健康支出38.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业单位医疗保险支出24.28万元，公务员医疗补助支出14.16万元；

4、城乡社区支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于城乡社区环境卫生20万元；

5.住房保障支出30.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金支出30.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县城区幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化，原因是南华县城区幼儿园无三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

南华县城区幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费24.17万元，与上年对比减少0.76万元，减少占比3.05%，减少原因为财政部分供养人员减少，相应劳务费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县城区幼儿园资产总额1665.55万元，其中，流动资产801.40万元，固定资产755.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67.19万元，无形资产41.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加807.48万元，其中固定资产增加11.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	1665.55	801.40	755.96	587.10	0	0	168.86	0	67.19	41.00	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度南华县城区幼儿园无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236000101111