南华县教育体育局2023年预算公开

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南华县教育体育局2023年预算公开

南华县教育体育局2023年预算公开目录

第一部分 南华县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县教育体育局是主管全县教育体育事业的职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育工作法律、法规和方针、政策；研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划、年度计划。

2.研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革；会同有关部门制定中等及以下学校设置标准，指导各级各类学校的教育体育改革；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；制定基础教育教学改革规范性文件，全面实施素质教育；管理全县学历教育招生考试工作；负责直属学校学籍管理工作。

4.负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策，对学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

5.统筹、指导全县职业教育的发展与改革；参与制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作。

6.统筹全县民办教育发展，负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育体育收费项目、标准；统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况，编制直属单位经费预决算；负责教育体育系统国有资产的监管；按有关要求管理国（境）内外教育体育援助、教育体育贷款；指导义务教育经费保障机制改革和各类学校家庭经济困难学生资助工作。

8.主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作，组织实施教师继续教育,负责全县师德建设工作，负责直属单位人员劳动工资管理工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度。

10.负责全县体育市场相关产业的指导、监督管理工作,指导体育产业基地的建设工作；负责县级体育场馆设施运营管理的指导、监督管理工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。

11.统筹规划全县竞技体育发展及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

12.按照干部管理权限和规定，负责直属学校（单位）领导班子建设和日常管理工作；指导党的组织建设和宣传、统战工作；指导全县教育体育系统行风建设。

13.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针政策，管理全县语言文字规范化工作；实施语言文字规范和标准；负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

15.组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作；指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

16.组织指导教育体育系统的对外交流与合作；指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

（二）机构设置情况

南华县教育体育局机关内设11个股室，分别为办公室、计划财务股、基础教育股、成、职、幼教与师训股、教育督导办公室、招生考试办公室、人事股、均衡办、安全管理股、体育股、党工委办公室。

所属5个事业单位，分别是：

1.教研师训中心

2.会计核算中心

3.学生资助管理中心

4.青少年校外活动中心

5.少体校。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育体育工作的全面领导，是强化高质量发展的根本保证：抓实党的创新理论武装；坚定不移推进全面从严治党；持之以恒推进作风建设；全面提升全县教育体育系统基层党建质量；牢牢掌握意识形态工作领导权。

全县教育体育系统围绕学习、贯彻党的二十大精神这条主线，紧扣“办好人民满意的教育”目标任务，奋勇争先、狠抓落实。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面加强党对教育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，加快完善德智体美劳全面培养的育人体系，落实立德树人根本任务，突出更高水平普及、更高质量发展、更强服务能力、更好保障条件，扎实推进教育现代化、教育强县和健康南华建设，努力让人民群众享有更好的教育体育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.各类教育在克难奋进中巩固提升。在学前教育方面，加快乡村幼儿园建设，扶持民办幼儿园发展，年内新增民办幼儿园1所。公办幼儿园在园幼儿达50.46%，普惠性幼儿园在园幼儿达94.74%，全县学前三年毛入园率达93.98%。在义务教育方面，进一步优化整合教育资源，对7所小学进行撤并，将7所小学调整为教学点。持续开展义务教育控辍保学专项行动，义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率达100%，全县无义务教育失辍学学生，九年义务教育巩固率96.17%。

3.“双减”工作持续落实。制定实施《南华县贯彻落实中小学“五项管理”实施方案》《南华县中小学生作业管理实施细则》《南华县中小学课外读物进校园管理实施细则》等文件，开展专项整治，全面清理和规范校外培训机构，全县16家校外培训机构，已注销9家，7家转型为非学科类校外培训机构，学科培训机构实现清零。建立学生作业管理和课后服务机制，切实减轻中小学生作业负担，各义务教育学校按照“一校一案”，制定课后服务实施方案，因地制宜推进课后服务，实现全县所有义务教育学校课后服务全覆盖，联合财政等部门，规范课外服务收费，全县义务教育学校作业管理和课后服务主要监测指标达100%。

4.教师队伍建设持续加强。2022年通过公开招聘教师43人，推荐上报云南省20年以上优秀乡村教师3人，推荐上报楚雄州第二届骨干教师54人、“南华名师”5人，共有185名校长教师进行交流轮岗。全面推进义务教育学校教师县管校聘和基础教育学校校长职级制改革工作，对系统内101名教师进行跨学校岗位竞聘，目前已完成人员调动；共有136名教师参与基础教育学校校长职级申报，120人资格审核合格并参加笔试考试。积极开展教育教研培训活动和外出学习活动，不断提高教师业务素质，促进教师专业发展。组织各级各类培训39期，共4308人次。

5.落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求：全面提升思想政治工作质量；完善教材管理工作体制机制；推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识；促进青少年身心健康发展；强化家庭教育。

6.加大“三防”建设，筑牢校园安全防线。按照省州有关文件和通知要求，全面盘清我县“三防”建设现状，截至目前，全县已建成校园警务室53个，安装监控探头3218个。建成省级平安校园9所、州级26所，中小学校园专职安保人员配备率、中小学“一键式紧急报警”安装率、校园视频监控系统达标率、中小学校园封闭化管理率、中小学“护学岗”设置率均达100%。强化部门联动，净化校园周边环境，做实做细学校“六不”宣传教育工作，提高学生及家长防溺水安全意识。规范食堂管理，确保师生食品安全，县内校食堂“明厨亮灶”和“六T”实务管理模式实现全覆盖且90%以上达标。扎实开展心理健康教育，所有学校均设立心理咨询室，配备专兼职心理辅导教师常态化开展心理教育、心理疏导和心理训练。强化法制宣传教育，聘请县检察院20余名检察官担任各学校法治副校长，扎实开展法治进校园活动，共开展法治宣传教育活动42场次，参与师生3万余人次。

7.深化教育改革，激发高质量发展新动能：全面推进新时代教育评价改革；持续深化考试招生制度改革；进一步规范民办教育发展；系统推进教育督导体制机制改革。

8.体育事业加快发展。积极开展群体活动。组织参加省、州举办的各类赛事活动6场次，举办群众广泛参与的全县性赛事活动16次；各乡镇举办了近6场次的体育竞赛活动。竞技体育取得成效。积极发现、培养、输送体育后备人才34人。体育基础设施不断加强。2022年，省、州下达我县“七彩云南全民健身工程”体育基础设施建设项目3类9个，总投资150万元，建设点涉及全县5个乡镇5个村委会（社区）4个村民小组，惠及基层人民群众10508人。体质健康水平明显提高。《国家体育锻炼标准》达标测验活动测试人次达3600人次，覆盖率达100%，总体合格达标率（不含学生）达96.6%，经常参加锻炼人数比例达20.5%（不含学生），学生《国家学生体质健康标准》优秀达标率达87%，国民体质健康水平得到全面提高。体育产业稳步发展。完成体育营业性收入897.54万元，增速25%，完成率103.3%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制13人，事业编制53人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1467.38万元，其中：一般公共预算1467.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1467.38万元，2022年部门财务总收入1370万元，与上年对比增加97.38万元，增加7.11%，主要原因是实有在职人员增加，养老保险基数调整等原因，人员经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1467.38万元，其中:本年收入1467.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1467.38万元（本级财力1467.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1467.38万元，2022年部门财政拨款收入1370万元，与上年对比增加97.38万元，增加7.11%，主要原因是实有在职人员增加，养老保险基数调整等原因，人员经费预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1467.38万元。财政拨款安排支出1467.38万元，其中：基本支出1211.24万元，与上年对比增加20.22万元，增加1.78%，主要原因是在职实有人员增加，平均工资增加；项目支出256.14万元，与上年对比增加77.16万元，增加32.57%，主要原因是学生资助类项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050101行政运行”预算支出786.02万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）;

2.“2050102一般行政管理事务”预算支出:84.92万元，主要用于国家义务教育质量监测、高中学业水平考试、根据助学贷款风险补偿金、老年人体育工作经费等项目支出;

3.“2050201学前教育”预算支出17.37万元，主要用于学前教育幼儿资助和原学前教育建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助支出;

4.“2050202小学教育”预算支出66万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出;

5.“2050203初中教育”预算支出62.28万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出;

6.“2050204高中教育”预算支出25.56万元，主要用于楚雄州少数民族学子奖学金和楚雄州贫困学子奖励计划补助支出；

7.“2080501行政单位离退休费”预算支出84.21万元，主要用于单位退休人员经费支出；

8.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出113.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出53.38万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

10.“2080801死亡抚恤”预算支出4.54万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

11.“2101101行政单位医疗”预算支出10.48万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

12.“2101102事业单位医疗”预算支出42.88万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

13.“2101103公务员医疗补助”预算支出34.29万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

14.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出7.05万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

15.“2210201住房公积金”预算支出75.37万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1211.24万元，其中：30101 基本工资:305.25万元;30102津贴补贴:79.36万元;30103奖金:40.22万元;30107 绩效工资:307.38万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费113.02万元；30110职工基本医疗保险缴费53.36万元；30111公务员医疗补助缴费34.29万元:30112其他社会保障缴费10.39万元；30113住房公积金75.37万元;30201 办公费:19.39万元;30202印刷费1.5万元；30205 水费:0.65万元; 30206 电费:1.3万元;30207邮电费0.4万元30211 差旅费:7.2万元; 30216培训费:1.5万元;30226 劳务费:1.8万元；30204手续费：0.05万元；30217公务接待费4.00万元。30231 公务用车运行维护费2.00万元；30239其他交通费用:10.68万元; 30299其他商品和服务支出：1.17万元；30302 退休费:83.04万元，30109 职业年金缴费:53.38万元，30305 生活补助:4.54万元,。

项目支出256.14万元，其中：30201 办公费:6.00万元,30226 劳务费:57万元,30227 委托业务费:15万元,30308 助学金:178.14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.51万元。其中：政府采购货物预算0.51万元,具体是购买2023年公务用车车辆保险，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，预算安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县教育体育局2023年公务接待费预算为4万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为52次，共计接待512人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

以上年比较，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是2023年每辆公务用车运行维护费定额核定2万元，比上年减少1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排10个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

教育系统2023年105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金项目绩效目标：按时缴纳2023年教育体育系统政府批准使用105名编外人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。全年共安排资金57万元。

（二）生源地信用助学贷款风险补偿补助资金

2023年度生源地信用助学贷款风险补偿补助资金项目绩效目标：统筹做好生源地信用助学贷款相关工作，提高大专以上学生受助比例，援助贫困大学生完成学业。缴纳2023年生源地信用助学贷款风险补偿资金，缴纳金额6.92万元。

（三）学前教育幼儿资助专项补助资金

2023年学前教育幼儿资助专项补助资金项目绩效目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给以资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。落实资助资金，确保资助政策落实到位。加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≧90%。

（四）2023年国家义务教育质量监测专项资金

2023年国家义务教育质量监测专项资金项目绩效目标：统筹做好国家义务教育教育质量监测相关准备工作，县级配套资金15万元。

（五）老年人体育工作经费

老年人体育工作经费项目绩效目标：开展多种形式的老年人体育活动，提高全民身体素质，丰富老年人文化生活，保障老年体育协会机构运行。购买老年人体育协会必要的办公用品，组织开展门球、羽毛球、地掷球、气排球、棋类、健身操舞等老年人体育运动，组织开展县内老年人单项体育赛事活动，参加全州老年人单项体育赛事活动，保障2023年南华县老年人开展常规体育活动，促进老年人身心健康，推动老年人体育事业持续健康发展。

（六）原学前教育建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助资金

原学前教育建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助资金项目绩效目标：通过项目的实施，减轻原学前教育建档立卡贫困户家庭的就学负担，使原学前教育建档立卡贫困户幼儿顺利入园。对在读的学前原建档立卡贫困家庭儿童，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难在园幼儿进行资助，资助标准为700.00元/生.年。2023年预计资助378人，资助资金26.46万元。

（七）义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金项目绩效目标：为继续巩固脱贫攻坚成果，确保教育资助落实到位。2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1250元/生.年，非寄宿制625元/生.年的标准测算，2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金为755万元。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（八）义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目绩效目标：为继续巩固脱贫攻坚成果，确保教育资助落实到位。2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1000元/生.年，非寄宿制500元/生.年的标准测算，2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金为800万元。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（九）楚雄州贫困学子奖励计划补助资金

楚雄州贫困学子奖励计划补助资金项目绩效目标：用于彝州建档立卡贫困学子奖励，奖励标准4000元/生.年，2023年预计补助48人，资+金由州县两级承担，其中：州级承担45%，县级承担55%。通过2023年楚雄州贫困学子奖励计划补助资金的实施，减轻48名2023年考入专科及以上的南华籍“三类”低收入家庭学子的就学负担，使南华籍“三类”低收入家庭学子圆大学梦。

（十）楚雄州少数民族学子奖学金专项资金

楚雄州少数民族学子奖学金专项资金项目绩效目标：对2023年考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的优秀本科学生,实行一次性奖励。预计资助人数60人，资助标准5000元/生.年，州级分担50%，县级分担50%，资助金额30万元。通过资助项目的实施实施，切实减轻60名2023年考入本科及以上的南华籍少数民族家庭经济困难优秀学子的就学负担，使南华籍少数民族家庭经济困难学子圆大学梦。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县教育体育局2023年机关运行经费安排40.97万元，2022年机关运行经费安排39.6万元，与上年对比增加1.37万元，增加3.46%，主要原因2023年增加退休人员公用经费，按照实有退休人数每人每年300元标准纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县教育体育局资产总额580.71万元，其中，流动资产435.54万元，固定资产50.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程95.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加246.62万元，其中固定资产增加18.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400236003000111