南华县五街初级中学2023年预算公开

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南华县五街初级中学2023年预算公开

南华县五街初级中学2023年预算公开目录

第一部分 南华县五街初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县五街初级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县五街初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育，保障少年接受义务教育。

2.制定、调整学校发展规划，建立健全完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行初中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。

4.积极争取社会各方面的支持，加强校园文化建设工作，不断改善办学水平，负责督促、协调开展教育教学工作。

5.负责学校教职工思想政治教育和党建工作，维护师生的合法权益。

6.负责财产、校产的管理工作，开展勤工俭学，办好师生食堂。

7.做好教师调配、考核、聘任、职称评聘等工作。

8.建立健全安全制度管理，对学生进行安全教育，加强督促、检查，及时消除隐患，预防不安全事故发生。

（二）机构设置情况

我学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、党建办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，努力推进素质教育，把培养新世纪人才作为教育教学工作的首要目标。坚持正确的育人观、质量观，狠抓学生的养成教育、道德品质教育和心理健康教育，使学生在学习文化知识的同时，在思想、心理、行为习惯等方面都得到健康发展。狠抓教师思想教育、养成教育，树正气，立榜样，起好先锋模范带头作用。完善各种管理制度及教育教学常规管理，严格做到“有章可循、有章必依、管理从严、违章必究”。加强后勤管理，认真做好校产及寄宿制学生食堂管理；继续加强学校绿化美化工作。完善学校勤工俭学监管力度，力争有新的起色。始终坚持以教学为中心，质量为重点，德育为先导，安全工作警钟长鸣。积极配合南华县教育局教研室稳步推进新课程改革，面向全体学生，注重培养优生，注重后进生转化工作，抓好整体发展，实现教育公平。继续做好学生巩固和义务教育巩固提高工作，充分利用好现代远程教育设备，努力推进教育现代化进程，充分调动教师教书育人的积极性，从严治校，严谨治学，使学校逐步实现“教学优质，校风优良，环境优美”，成为南华县的“文明、特色、窗口示范”学校，为扎实推进“义务教育均衡发展”提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入774.05万元，其中：一般公共预算774.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加65.12万元，增加9.19%，主要原因分析教师薪资调整，养老保险基数调整，相应人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入774.05万元，其中:本年收入774.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.05万元（本级财力774.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加65.12万元，增加9.19%，主要原因分析教师薪资调整，养老保险基数调整，相应人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出774.05万元。财政拨款安排支出774.05万元，其中：基本支出771.96万元，与上年对比增加65.75万元，增加9.32%，主要原因分析教师薪资调整，养老保险基数调整，相应人员经费预算增加；项目支出2.1万元，与上年对比增加2.1万元,增加100%，主要原因分析2022年公用经费预算在保运转中，2023年预算在特定目标项目中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050203初中教育”预算支出569.75万元；主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、工伤保险等)。

2.“2050701特殊学校教育”预算支出0.10万元；主要用于补助办公费。

3.“2080502事业单位离退休”预算支出8.57万元；主要用于事业单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出82.27万元；主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”预算支出0.62万元；主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。 

6.“2101102事业单位医疗”预算支出38.66万元；主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。 

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出18.21万元；主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出4.33万元；主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出51.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出771.96万元，其中：30101 基本工资:217.33万元; 30102 津贴补贴:53.82万元; 30107 绩效工资:283.93万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费82.27万元；30110职工基本医疗保险缴费38.66万元；30111公务员医疗补助缴费18.21万元； 30112其他社会保障缴费7.34万元； 30113 住房公积金51.55万元; 30199 其他工资福利支出 9.66万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:8.45万元。30305 生活补助:0.62万元。

项目支出2.1万元，其中：30201 办公费:0.1万元;30226 劳务费:2.0万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

2023年单位资金支出0.00元。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2023年单位资金支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无政策补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五街初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

南华县五街初级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

南华县五街初级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县五街初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育保障经费（特殊教育）专项资金

项目的实施，保障学校的特殊教育公用经费，保障特殊学生、送教上门学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，特殊教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，特殊学生、送教上门学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。。

（二）2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金

项目的实施，能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。适应城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结学校的特点，学校加强校舍和设备建设。按分区规划、分区建设、逐步实施的原则进行。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。教学质量提升。办人民满意的教育。

（三）2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金

项目的实施，保障城乡寄宿制学校的义务教育公用经费，保障城乡寄宿制学校的义务教育学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育寄宿制学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县五街初级中学为教育类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排2.22万元，其中退休教师公用经费0.12万元，劳务费2.00万元，办公费0.10万元。2022年公用经费安排2.24万元，与上年对比减少0.02万元，减少0.89%，主要原因：2023年学生数减少导致生均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县五街初级中学资产总额1091.87万元，其中，流动资产128.88万元，固定资产769.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程193.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.31万元，其中固定资产增加4.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400236002100111