南华县东城小学2023年预算公开

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南华县东城小学2023年预算公开

南华县东城小学2023年预算公开目录

第一部分 南华县东城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县东城小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县东城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；负责管理好学校日常的财务收支工作和学校的财产物资等，筹措资金，改善办学条件。

2023年主要工作任务及目标是开展好教育教学工作，提高本校教育教学质量，改善学校薄弱环节，规范财务行为等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年的工作在紧张、忙碌又简单愉快的氛围中度过，全校师生在上级部门的有力领导下，着力全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真完成上级交给的各项任务和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校各方面工作都取得了良好成绩，现将本学年的工作状况概述如下：

1.思想工作：

党的二十大发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的动员令。我校抓住此契机，把教师的思想素质进行了更高层次的提升。伟大事业始于梦想、基于创新、成于实干。党中央坚持把教育事业放在优先发展位置，我校将在党的二十大精神的指引下，坚定不移地用党的科学理论武装学生，用党的初心使命感召学生，确保党的二十大精神在学校落地生根，努力培养更多担当民族复兴大任的时代新人。全校党员干部将与师生员工们想在一起、干在一起，凝聚起团结奋斗的磅礴伟力，我们将从一点一滴做起，把小事当大事干，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，力争为国家人才培养工作作出新的贡献。

2.管理工作：

为了进一步管好学校，新学年伊始，我校陆续出台了教师管理制度、值周制度、值班制度、教师一日细则等制度。修改完善了学校的职级晋升方案及绩效考核方案。组织教师重新学习了教案作业的要求。细化了教师每日的工作、各室管理人员的职责，使得人人有安全意识，人人有职责意识。一切工作都以制度为抓手，做到有章可循。杜绝管理中的随意性。

3.教学工作：

群策群力，集思广益，学校里有多位教学经验丰富的老教师和骨干教师，他们是学校的财富。为了充分发挥他们的带头作用，使学校的老师共同成长，教导处对全校教师进行“优化组合”，以“常规课”“师徒结对课”“骨干示范课”“研讨课”“外出学习回校汇报活动”等进行交流学习。为了使新教师能更快、更好的融入到课堂教学中来，每学期教导处组织新老教师结对子，制定出“传、帮、带”计划，学期初组织新教师进行教材的学习，新老教师共同进行教学设计，进行“师徒结对课”探讨交流学习，并在第四周进行跟班听课，结合课堂上出现的难点、重点问题与新教师进行探讨，给新教师的教育教学提供意见与建议。充分发挥青年骨干教师的示范带头作用，学校第八、第九周组织学校青年骨干教师进行“示范课”“研讨课”的教学公开研讨活动，给新教师的教学提供范例。本学年学校充分落实线上线下培训的形式，组织教师参加各项培训活动，如南华县中小学教师心理健康教育知识培训（东南大学帮扶）、人教社“相遇云端教研同行”网络云教研活动、云南省义务教育课程方案和课程标准（2022年版）线上培训会等，并选派教师到楚雄、重庆等地参加名师展示活动，回校后，听课教师撰写听课心得与老师们进行传达与交流；同时南华县教体局也在假期安排组织南华县小学数学教师集中培训学习，各项培训都使得教师们思想觉悟不断提高、素质教育的能力不断提升。同时学校安排教师们进行集体备课，在第十六周进行三节课例验证课，通过集体评议，进行教学反思，分析总结策略，并要求老师在日常的教育教学中加以运用与总结。

4.安全工作：

安全无小事，责任重于山。时时处处渗透安全教育。第一、开学初，就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订了职责书。第二、借国旗下的讲话，向学生宣读有关安全方面的资料，并做了超多的安全知识宣传展板。第三、安全小组经常检查学校的安全隐患，尽力做到防患于未然，做好各种安全会议记录和检查记录。第四、坚持做好了开学初和期中考试后的两次安全演练活动，提高了学生的安全防范意识和自我救助潜力。第四、抓好疫情防控，基本形成防控机制。第五、对异体特征的学生做了特殊处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入742.64万元，其中：一般公共预算742.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加24.92万元，主要因为在职人员增加，平均工资增加，所以财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入742.64万元，其中:本年收入742.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.64万元（本级财力742.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加24.92万元，主要因为在职人员增加，平均工资增加，所以财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出742.64万元。财政拨款安排支出742.64万元，其中：基本支出740.56万元，与上年对比支出增加24.92万元，主要因为在职人员增加，人员经费增加，所以基本支出增加。项目支出2.08万元，与上年对比增加2.08万元，主要原因是2022年公用经费预算在保运转中，2023年预算在特定目标项目中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050202 小学教育”预算支出493.09万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

2.“2050701 特殊学校教育”预算支出0.02万元,主要用于补助办公费。

3.“2080502 事业单位离退休”预算支出57.83万元,主要用于单位退休人员经费支出。

4.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出77.44万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2101102 事业单位医疗”预算支出36.92万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103 公务员医疗补助”预算支出23.35万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”预算支出4.77万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

8.“2210201 住房公积金”预算支出49.22万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出740.56万元，其中：30101基本工资217.31万元;30102津贴补贴:11.62万元;30107绩效工资:255.05万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费77.44万元；30110职工基本医疗保险缴费36.92万元；30111公务员医疗补助缴费23.35万元；30112其他社会保障缴费7.64万元；30113住房公积金49.22万元;30199其他工资福利支出4.19万元；30299其他商品和服务支出：0.81万元；30302退休费:57.02万元。

项目支出2.08万元,其中：30201 办公费0.02万元；30226劳务费2.06万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无政策补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县东城小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县东城小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

南华县东城小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县东城小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金项目的实施，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。2023年城乡义务教育公用按2022年秋季学期在校学生人数961人为依据，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年的标准测算。城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。适应南华城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结南华县东城小学的特点，学校加强校舍和设备建设。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。办好人民满意的教育。

义务教育保障经费（特殊教育）专项资金项目的实施，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。2023年城乡义务教育公用按2022年秋季学期在校学生人数为依据，城乡义务教育学校特殊教育公用经费拨款标准按照小学6000元/生.年的标准测算。城乡义务教育特殊学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，办人民满意的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县东城小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是2022年机关运行经费支出0万元。

南华县东城小学为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排2.89万元，2022年公用经费预算安排5.77万元，与上年对比减少2.88万元，主要因为在校学生数减少，生均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县东城小学资产总额1114.37万元，其中，流动资产63.79万元，固定资产700.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程349.11万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.29万元，其中固定资产减少9.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值33.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，无出租资产。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400236000400111