南华县北城小学2022年度部门决算公开

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南华县北城小学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.结合本校实际情况做好教育发展规划和学校布局，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.承办政府教育行政部门委托的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县北城小学学校管理方案》、《南华县北城小学岗位职责》、《南华县北城小学教职工绩效分配实施方案》、《南华县北城小学教学质量考核评价办法》、《南华县北城小学学生常规管理》《南华县北城小学班级管理考核方案》、《南华县北城小学教师交流轮岗方案》和《南华县北城小学职称晋升实施方案》，不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，充分发挥学校环境育人作用。

6.持续开展好“红领巾社团”“经典诵读”“学生自主管理模式”等特色活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县北城小学纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县北城小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县北城小学2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县北城小学2022年度收入合计11507947.37元。其中：财政拨款收入11107037.41元，占总收入的96.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入400909.96元，占总收入的3.48%。与上年相比，收入合计增加511447.03元，增长4.65%。其中：财政拨款收入增加337873.03元，增长3.14%；其他收入增加173574.00元，增长76.35%。主要原因是本年度进城招考录用新教师，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县北城小学2022年度支出合计11539669.90元。其中：基本支出9162305.41元，占总支出的79.4％；项目支出2377364.49元，占总支出的20.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1172594.12元，下降9.22%。其中：基本支出增加1139542.03元，增长14.20%；项目支出减少2312136.15元，下降49.30%，主要原因分析是项目减少，南财教﹝2020﹞1号2020年第一批义务教育薄弱环节改建设项目善与能力提升中央专项补助资金1687500.00元项目已完成，2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县北城小学正常运转的日常支出9162305.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9104036.71元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58268.7元，占基本支出的0.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县北城小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2377364.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目				合计
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	基建项目属性	是否横向标识
类	栏次	—	—	1
	合计	—	—	2,377,364.49
205	教育支出			2,377,364.49
20501	教育管理事务			5,000.00
2050102	一般行政管理事务			5,000.00
2050102	南财预〔2022〕322号教育事业发展经费教育系统教育事业发展经费	非基建项目	是	5,000.00
20502	普通教育			2,372,364.49
2050202	小学教育			2,372,364.49
2050202	南财教﹝2021﹞14号城乡义务教育学校公用经费	非基建项目	是	167,618.72
2050202	南财教﹝2021﹞55号义务教育公用经费	非基建项目	是	44,971.14
2050202	南财教﹝2021﹞1号2021年城乡义务教育营养改善补助经费中央直达资金	非基建项目	是	79,553.64
2050202	南财教﹝2021﹞126号2021年城乡义务教育营养改善经费中央直达资金	非基建项目	是	113,400.00
2050202	南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	586,192.51
2050202	南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	非基建项目	是	869,247.52
2050202	南财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	非基建项目	是	19,750.00
2050202	南财教〔2022〕7号中央直达资金城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	170,000.00
2050202	南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	21,165.00
2050202	南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	109,746.00
2050202	南财教〔2022〕38号三区人才补助资金	非基建项目	是	90,000.00
2050202	南财预〔2022〕1号编外人员社会保险补助资金	非基建项目	是	11,060.00
2050202	南华县委宣传部拨入创文创卫网格区工作经费	非基建项目	是	10,000.00
2050202	南华县教体局拨入节水型学校创建专项资金	非基建项目	是	10,000.00
2050202	南华县地税局返还个人所得税办税手续费	非基建项目	是	586.52
2050202	南华县教育体育局党委拨入党支部工作经费	非基建项目	是	13,000.00
2050202	人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴	非基建项目	是	56,073.44

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县北城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出11138759.94元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比减少1295528.12元，下降10.42%,主要原因分析是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出8746978.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于小学教育8746978.86元。

2.社会保障和就业支出1067256.91，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于事业单位离退休16940.00元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出904144.16元； 机关事业单位职业年金缴费支出146172.75元。

3.卫生健康支出717384.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗477230.37元；公务员医疗补助240153.8元

4.住房保障支出607140.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金607140.00元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县北城小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县北城小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县北城小学资产总额资产总额11913667.16元，其中，流动资产950045.08元，固定资产10963622.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少132445.73元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6300.00元，其中：政府采购货物支出6300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6300.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400236000301111