南华县马街初级中学2022年度部门决算公开

监督索引号53232400236002601000

南华县马街初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡。

3.推进体育全面发展。加强中学生的体质。

4.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县马街初级中学纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县马街初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县马街初级中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县马街初级中学2022年度收入合计5601844.60元。其中：财政拨款收入4894322.36元，占总收入的87.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入707522.24元，占总收入的12.63%。与上年相比，收入合计减少2055855.40元，减少26.84%。其中：财政拨款收入减少2763377.64元，减少36.08%；其他收入增加707522.24元，增长100%。主要原因是本年度学生减少、教师减少，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县马街初级中学2022年度支出合计6194946.93元。其中：基本支出4000647.36元，占总支出的64.58％；项目支出2194299.57元，占总支出的35.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加91046.93元，增加1.49%。其中：基本支出增加50547.36元，增长1.28%；项目支出增加40499.57元，增加1.88%，主要原因分析是存在上年项目为完成，结转到本年度支出；项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县马街初级中学正常运转的日常支出4000647.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3934134.81元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66512.55元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县北城小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2194299.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	基建项目属性	是否横向标识	合计
类	款	项	栏次	—	—	1
			合计	—	—	2194299.57
205			教育支出			2194299.57
2050102			一般行政管理事务			5,000.00
2050102			南财预〔2022〕322号教育事业发展经费	非基建项目	是	5,000.00
2050203			初中教育			2160314.57
2050203			南财教〔2021〕1号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	非基建项目	是	51,218.93
2050203			南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	15,352.79
2050203			南财教〔2021〕14号家庭经济困难学生生活补助资金	非基建项目	是	1,250.50
2050203			南财教〔2021〕115号2021年义务教育薄弱环节改善与提升中央资金	非基建项目	是	675800
2050203			南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	223691.81
2050203			南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	非基建项目	是	310218.8
2050203			南财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	非基建项目	是	175,312.50
2050203			南财教〔2022〕98号城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目专项资金	非基建项目	是	90,000.00
2050203			南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	45,829.00
2050203			南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金	非基建项目	是	8,838.00
2050203			南财教〔2022〕107号义务教育课后服务项目资金	非基建项目	是	0
2050203			南财预〔2022〕1号编外人员社会保险补助资金	非基建项目	是	5,530.00
2050203			人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴	非基建项目	是	25,891.12
2050203			教体局党委拨2022年党建工作经费	非基建项目	是	1,000.00
2050203			南财社〔2022〕91号爱国卫生专项资金	非基建项目	是	50,000.00
2050203			南华县地方税务局拨入2022年税款代缴手续费	非基建项目	是	381.12
2050203			南政办通〔2022〕14号保障性住房补助资金	非基建项目	是	480,000.00
2050701			特殊学校教育			28,985.00
2050701			南财教〔2022〕28号特殊教育公用经费补助资金	非基建项目	是	4,200.00
2050701			南财教〔2022〕12号特殊教育公用经费补助资金	非基建项目	是	810.00
2050701			南财教〔2022〕7号特殊教育公用经费	非基建项目	是	23,975.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县马街初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5487424.69元,占本年支出合计的88.58%。与上年相比减少616475.31元，下降10.10%,主要原因分析是教师减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出4555736.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于初中教育4526751.23元，特殊学校教育28985.00元；

2.社会保障和就业支出422131.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出353063.84元，机关事业单位职业年金缴费支出69067.17元；

3.卫生健康支出269477.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位医疗187520.85元，公务员医疗补助81956.60元；

4.住房保障支出240080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金240080.00元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县马街初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县马街初级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县马街初级中学资产总额资产总额9334803.63元，其中，流动资产1760804.77元，固定资产6824698.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程675800.00元，无形资产73,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少206973.76元，其中固定资产减少465305.3元。处置房屋建筑物561平方米，账面原值465305.30元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400236002601111