南华县五街中心学校部门2022年度部门决算公开

监督索引号53232400236001101000

南华县五街中心学校部门2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县五街中心学校在上级部门的领导下，在南华县教育体育局的指导下，实施南华县五街镇九年义务教育阶段小学教育教学工作。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

4.做好安全防范，保证学生的人身安全。

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县五街中心学校纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是南华县五街中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街中心学校2022年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街中心学校2022年度收入合计22715318.18元。其中：财政拨款收入21923082.78元，占总收入的96.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入792235.4元，占总收入的3.49%。与上年相比，收入合计增加1542590.83元，增长7.29%。其中：财政拨款收入增加1068915.18元，增长5.13%；其他收入增加473675.65元，增长148.69%。主要原因是本年度录用新教师。人员经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县五街中心学校2022年度支出合计22223869.39元。其中：基本支出16746823.68元，占总支出的75.36％；项目支出5477045.71元，占总支出的24.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1715296.82元，下降7.17%。其中：基本支出增加1291797.58元，增长8.36%；项目支出减少3007094.40元，下降35.44%；主要原因是南财教〔2019〕141号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金1070000.00元；2021年国开行贫困村基础设施建设资金318600.00万元等项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县五街中心学校正常运转的日常支出16746823.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16008215.63元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738608.05元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县五街中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5477045.71元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：南财预〔2022〕322号教育系统教育事业发展经费5000.00元；南财预〔2022〕1号政府批准使用编外人员社保费210550.00元；南财教〔2022〕32号学前教育幼儿资助专项补助资金78050.00元；南财预〔2022〕155号学前教育事业发展经费277256.10元；南财预〔2022〕438号2022年秋季乡镇中心幼儿园教育事业发展经费318302.80元；南财预〔2022〕1号学前教育生均公用经费补助资金68600.00元；南财教〔2021〕14号农村义务教育营养改善计划专项资金184880.05元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费补助资金211908.35元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金1076780.57元；南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金1013141.45元；南财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金977250.00元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育小学校舍维修改造长效机制中央资金专项资金420000.00元；南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金47410.13元；南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金193025.41元；教体局党委拨2022年党建工作经费2500.00元；人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴155235.40元；兴福村银行基金会捐赠五街完小浴室及卫生间建设专项资金100000.00元；南财教〔2022〕7号特殊义务教育公用经费补助资金52745.00元；南财教〔2022〕12号特殊义务教育公用经费补助资金1782.00元；南财教〔2022〕28号特殊义务教育公用经费补助资金9240.00元；南财教﹝2021﹞121号幼儿教育事业发展经费58388.45元；南财教〔2022〕11号中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目专项资金15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出21416633.99元,占本年支出合计的96.37%。与上年相比减少2182972.47元，下降9.25%,主要原因主要原因是学生数较上年减少，学生资助类项目支出减少。南财教〔2019〕141号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金1070000.00元，2021年国开行贫困村基础设施建设资金318600.00万元等项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出17420725.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于一般行政管理事务210550.00元；学前教育742208.90元；小学教育16345811.34元；特殊学校教育63767.00元；其他教育费附加安排的支出58388.45。

2.社会保障和就业支出1687437.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业单位离退休125258.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1462354.56元；机关事业单位职业年金缴费支出99824.55元。

3.国卫生健康支出1309989.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位医疗876028.35元；公务员医疗补助433961.04元。

4.住房保障支出998481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金998481.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街中心学校年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县五街中心学校资产总额44811494.40元，其中，流动资产1589008.44元，固定资产43222470.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147357.30元，其中固定资产增加1993665.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400236001101111