南华县第一中学2022年度部门决算公开

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南华县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县教体局制定和执行符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“义务教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织初中毕业生入学，严格控制辍学，推进普及普通高中教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二)2022年度重点工作任务概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，全面推进素质教育。

4、不断深化教育改革，认真执行《南华县第一中学学校管理方案》、《南华县第一中学岗位职责》、《南华县第一中学教职工绩效分配实施办法》、《南华县第一中学教学质量考核评价办法》、《南华县第一中学职称晋升推荐方案》等制度和方案，不断健全学校各项管理规定。

5、总务处重点工作：负责编制学校2023年度财务预算和2022年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，为学校的发展、教育教学质量的提升做好后勤保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、党办、工会、教务处、教科室、总务处、政教处、团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县第一中学2022年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员229人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县第一中学2022年度收入合计50365851.50元。其中：财政拨款收入47405151.50元，占总收入的94.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2960700.00元，占总收入的5.88%。与上年相比，收入合计增加7775950.29元，增长18.26%。其中：财政拨款收入增加4903111.29元，增长11.54%；其他收入增加2872839.00元，增长3269.75%。主要原因是项目支出增加、工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县第一中学2022年度支出合计50965243.63元。其中：基本支出37414974.50元，占总支出的73.41％；项目支出13550269.13元，占总支出的26.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8402296.93元，增长19.74%。其中：基本支出增加3854892.42元，增长11.49%；项目支出增加4547404.51元，增长50.51%；主要原因分析项目支出增加、工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障学校正常运转的日常支出37414974.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34250974.50元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3164000.00元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13550269.13元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：助学金支出4003266.00元；商品和服务支出5430764.43元；资本性支出4116238.70元（办公设备购置支出188820.00元，专用设备购置支出52080.00元，基础设施建设支出3875338.70元）。具体情况如下：

项目支出决算明细表
				金额单位：元
项目				支出合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	13,550,269.13
2050102			南财预〔2022〕322号2022年南华一中教育事业发展经费	30,000.00
2050203			南财教〔2022〕38号2022年三区人才教师支持计划补助资金	2,000.00
2050204			南财预〔2021〕3号教育事业发展经费	452,791.98
2050204			南财预〔2021〕153号云南省南华第一中学改扩建项目前期工作经费	249,900.00
2050204			南财教〔2021〕62号优秀贫困学子奖学金	35,000.00
2050204			南财预〔2021〕295号第37个教师节活动经费	30,800.00
2050204			南财教〔2021〕129号脱贫家庭困难学生生活费补助资金	549,400.00
2050204			南财教〔2021〕7号优秀贫困学子奖学金	3,600.00
2050204			南财预〔2021〕1号质量提升专项经费	820,000.00
2050204			南财教〔2021〕2号国家助学金免学费补助资金	227,062.00
2050204			南财教〔2021〕8号贫困学生生活补助资金	91,200.00
2050204			南财教〔2021〕18号标准化考场建设资金	153,000.00
2050204			南财教〔2021〕52号国家助学金	406,688.00
2050204			南财教〔2021〕66号普通高中生均公用经费补助资金	351,743.50
2050204			南财教〔2021〕113号国家助学金	6,000.00
2050204			南财教〔2021〕127号免学杂费资金	19,500.00
2050204			南财社〔2021〕91号南华县教育体育局拨入2021年国家卫生县城创建专项资金	10,000.00
2050204			南财预〔2022〕1号普通高中免学费补助资金	21,064.00
2050204			南财预〔2022〕1号普通高中国家助学金补助资金	69,234.00
2050204			南财预〔2022〕1号普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金	164,175.00
2050204			南财教〔2022〕4号普通高中国家助学金专项资金	1,009,600.00
2050204			南财教〔2022〕4号普通高中建档立卡免学杂费补助资金	300,600.00
2050204			南财教〔2022〕24号生均公用经费省级补助资金	431,500.00
2050204			南财教〔2022〕37号普通高中国家助学金专项资金	210,816.00
2050204			南财教〔2022〕37号普通高中建档立卡免学杂费补助资金	62,984.00
2050204			南财教〔2022〕30号普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金	155,391.00
2050204			南财预〔2022〕209号南华一中教育收费项目专项资金	858,400.00
2050204			南财教〔2022〕46号改善普通高中办学条件中央补助资金	2,791,529.65
2050204			南财教〔2022〕51号国家助学贷款奖励补助资金	73,000.00
2050204			南财教〔2022〕51号普通高中国家助学金专项资金	182,100.00
2050204			南财教〔2022〕51号普通高中建档立卡免学杂费补助资金	97,500.00
2050204			南财预〔2022〕260号南华一中委托管理经费	1,358,631.60
2050204			南财预〔2022〕328号南华县高中示范班办学经费	523,510.97
2050204			南财预〔2022〕437号2022年秋季高中教育事业发展经费	778,304.00
2050204			南华县教育体育局拨入党建工作经费	10,000.00
2050204			党建工作经费	20,000.00
2050204			共青团工作经费	11,861.00
2050204			南财预〔2022〕49号教育事业发展经费	200,000.00
2050999			南财教〔2021〕33号其他教育费附加安排的资金	581,172.00
2050999			南财教〔2021〕125号其他教育费附加安排的资金	150,210.43
2296003			南财教〔2022〕33号2022年体彩公益金项目补助资金	50,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出48212682.63元,占本年支出合计的94.60%。与上年相比增加5695735.93元，增长13.40%,主要原因是项目支出增加、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出39588513.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于高中教育39588513.9元；

2.社会保障和就业支出3549445.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3549445.27元；

3.卫生健康支出2730396.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗1828907.1元，公务员医疗补助901489.36元；

4.住房保障支出2344327元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金2344327元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县第一中学2022年机关运行经费支出0元。南华县第一中学是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县第一中学资产总额73682827.60元，其中，流动资产7625941.99元，固定资产64348749.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程1708136.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260973.92元，其中固定资产减少2117770.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2964项，账面原值2368150.17元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额250380.00元，其中：政府采购货物支出250380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额250380.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400236000501111