南华县雨露初级中学2022年度部门决算公开

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南华县雨露初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。

3.推进体育全面发展。加强中学生的体质。

4.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县雨露初级中学共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县雨露初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县雨露初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县雨露初级中学2022年度实有人员编制25人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制0人），工勤编制1人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有事业人员24人（含参公管理事业人员0人），工勤人员1人（含行政工勤编制0人）。

未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县雨露初级中学2022年度收入合计5603574.70元。其中：财政拨款收入4666260.07元，占总收入的83.27%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入937314.63元，占总收入的16.73%。与上年相比，收入合计增加698433.03元，增长14.24%。其中：财政拨款收入减少238881.60元，下降4.87%；其他收入增加937314.63元，增长100%。主要原因为其他项目增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县雨露初级中学2022年度支出合计5491447.05元。其中：基本支出4127586.57元，占总支出的75.16％；项目支出1363860.48元，占总支出的24.84％。与上年相比，支出合计增加337505.61元，增长6.55%。其中：基本支出增加204439.90元，增长5.21%；项目支出增加133065.71元，增长10.81%；主要原因为人员增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本单位正常运转的日常支出4127586.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4072524.47元，占基本支出的98.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47288.10元，占基本支出的1.14％；对个人和家庭的补助7774.00元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1363860.48元。基本建设类项目支出0.00元。其中：商品和服务支出1045394.77元，占项目支出的76.64％；对个人和家庭的补助支出318465.71元，占项目支出的23.36％。具体情况如下：

项目支出决算明细表
				金额单位：元
项目				合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	1,363,860.48
2050102			南财预〔2022〕322号教育系统教育事业发展经费	5,000.00
2050203			南财教〔2021〕1号城乡义务教育公用经费补助资金	406.05
2050203			南财教〔2021〕1号家庭经济困难学生生活补助资金	0.50
2050203			南财教〔2021〕1号义务教育营养改善计划补助资金	11,411.50
2050203			南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	107,991.21
2050203			南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金	212,973.09
2050203			南财教〔2022〕7号城乡义务教育补助经费中央补助资金	150,000.00
2050203			南财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	199,062.50
2050203			南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金	7,174.00
2050203			南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金	37,198.00
2050203			南政办通2022年保障性住房建设资金	550,000.00
2050203			南华县教体局拨入2022年党建工作经费	1,000.00
2050203			南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位社保费	62,463.63
2050701			南财教〔2022〕7号特殊学校教育公用经费补助资金	19,180.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县雨露初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出4554132.42元,占本年支出合计的82.93%。与上年相比减少599809.02元，下降11.64%,主要原因为人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出3586245.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于初中教育支出3567065.34元，；特殊学校教育支出19180.00元。

2.社会保障和就业（类）支出395104.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出392379.84，机关事业单位职业年金缴费支出2724.26元；

3.卫生健康（类）支出302590.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于事业单位医疗210099.06元，公务员医疗补助92491.92元；

4.住房保障（类）支出270192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金270192.00元。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县雨露初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县雨露初级中学2022年度机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费47288.10元，与上年对比减少16711.90元，减少占比26.11%，主要原因是学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县雨露初级中学资产总额6195279.90元，其中，流动资产298236.28元，固定资产5791122.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105921.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146475.25元，其中固定资产减少533506.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值533506.74元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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