南华县沙桥中心学校2022年度部门决算公开

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南华县沙桥中心学校2022年度部门决算

目录

 

第一部分 南华县沙桥中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度南华县沙桥中心学校决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县沙桥中心学校是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好小学及学前教育体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.负责学校教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6.规范小学及学前教育收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好小学及学前教育教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好学校安全工作。按照各级各部门和教育行政部门关于学校安全工作有关要求和中小学、学前教育安全工作方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校安全常态化工作，认真做好师生安全宣传教育，谋划好学期开学安全工作，筑牢“三道防线”，严防死守，创建平安校园。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。同时，重视民族教育，继续教育，特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

3.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县沙桥中心学校共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县沙桥中心学校纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：南华县沙桥中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县沙桥中心学校2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥中心学校2022年度收入合计28753225.88元。其中：财政拨款收入27092582.58元，占总收入的94.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0；其他收入1660643.30元，占总收入的5.78%。与上年相比，收入合计增加2976741.78元，增长11.55%。其中：财政拨款收入增加1650023.61元，增长6.49%；其他收入增加1326718.17元，增长397.31%，主要原因是公益性岗位人员增加、保障性住房项目资金增加、润雨计划项目资金增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心学校2022年度支出合计26962451.75元。其中：基本支出20501446.61元，占总支出的76.04％；项目支出6461005.14元，占总支出的23.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0；经营支出0元，占总支出的0；对附属单位补助支出0元，占总支出的0。与上年相比，支出合计减少1538987.97元，下降5.40%。其中：基本支出增加1589586.14元，增长8.40%，主要原因是人员经费增加；项目支出减少3128574.11元，下降32.62%，主要原因是项目资金减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县沙桥中心学校事业单位等机构正常运转的日常支出20501446.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20094101.70元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407344.91元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县沙桥中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6461005.14元，与上年对比减少3128574.11元，主要原因是项目减少，导致项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是学前教育教育事业发展经费106.41万元（其中：南财教〔2021〕23普惠性幼儿园资金69600.00元；南财教〔2022〕32号春季学前教育家庭经济困难学生生活补助学前教育幼儿资助专项补助资金92100.00元；南财预〔2022〕1号教育系统教育事业发展经费32012.03元；南财预〔2022〕155号教育系统教育事业发展经费372242.37元；南财教〔2022〕49号支持学前教育发展专项资金44575.60元；财预〔2022〕438号2022年秋季乡镇中心幼儿园教育事业发展经费453600.00元）；二是小学教育经费509.02万元（其中：南财教〔2018〕113号瓦黑井小学宿舍楼项目建设资金2488.89元；南财教〔2020〕119号2020第三批义务教育营养改善计划中央奖补资金414.00元；南财教〔2021〕14号营养改善计划项目补助资金81713.36元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费补助资金263951.12元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1500.00元；南财预〔2022〕322号系统教育事业发展经费补助资金5000.00元；南财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金1001750.00元；南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金1391267.89元；南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金44041.00元；南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金228361.00元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金975299.95元；南华县教育体育局拨入2022年党建工作经费4000.00元；沙桥镇人民政府拨入2022年教师节活动经费5000.00元；南华县人力资源和社会保障局拨入2022年公益性岗位补贴194400.00元；南华县人力资源和社会保障局拨入2022年公益性岗位社保补贴81993.30元；中国教育发展基金会拨入2022年彩票公益金润雨计划项目专项资金449000.00元；南政办通〔2022〕14号保障性住房建设补助资金360000.00元；）；三是其他特殊学校教育支出等资金39204.00元（其中：南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金9240.00元；南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金1782.00元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金18028.00元；南财预〔2022〕1号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金2178.00元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金7976.00元）；四是其他教育费附加安排的支出，南财教〔2021〕31号中心幼儿园教育事业经费补助资金226430.63元；五是彩票公益金支出3.00万元（其中：南财教〔2021〕13号中央彩票公益金项目资金15000.00元；南财教〔2022〕11号中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目专项资金15000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出25271808.45元,占本年支出合计的93.73%。与上年相比减少2865706.14元，下降10.18%,主要原因是实施项目减少即项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出20103102.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于一般行政管理事务支出11060.00元、学前教育支出2697447.97元、小学教育支出4362933.00元、特殊学校教育支出39204.00元、其他教育费附加安排的支出226430.63元；

2.社会保障（类）支出2154455.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于事业单位离退休241517.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1787630.72元、机关事业单位职业年金缴费支出125306.70元；

3.卫生（类）支出1694110.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于事业单位医疗支出1052936.02元、公务员医疗补助641174.88元；

4.住房保障（类）支出1320140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金支出1320140.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0元；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0元。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥中心学校2022年机关运行经费支出0元，无增减变动情况。因我单位属于事业单位，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县沙桥中心学校资产总额46102690.45元，其中，流动资产3098727.34元，固定资产43003963.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4016964.46元，其中固定资产增加1614656.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值95559.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，南华县沙桥中心学校政府采购支出总额38340元，其中：政府采购货物支出38340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38340元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001001111