南华县沙桥初级中学2022年度部门决算公开

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南华县沙桥初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度；

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量;

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4.做好安全防范，保证学生的人身安全；

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县沙桥初级中学纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：南华县沙桥初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县沙桥初级中学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥初级中学2022年度收入合计10940072.38元。其中：财政拨款收入9582416.26元，占总收入的87.59%；其他收入1357656.12元，占总收入的12.41%。与上年相比，收入合计增加1685126.90元，增长18.21%。其中：财政拨款收入增加384837.03元，增长4.18%，主要原因是人员经费增加，导致财政拨款收入增加；其他收入增加1300289.87元，增长226.66%，主要原因是保障性住房项目资金增加，导致其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥初级中学2022年度支出合计10300772.64元。其中：基本支出8283203.36元，占总支出的80.41％；项目支出2017569.28元，占总支出的19.59％。与上年相比，支出合计增加652993.21元，增加6.77%。其中：基本支出增加540198.13元，增长6.98%，主要原因是人员经费增加；项目支出增加112795.08元，增长5.92%，主要原因是项目资金增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县沙桥初级中学机构正常运转的日常支出8283203.36元。与上年对比增加540198.13元，增加6.98%，主要原因分析本年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8191956.86元，占基本支出的98.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91246.50元，占基本支出的1.10%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县沙桥初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2017569.28元，与上年对比增加112795.08元，增加5.92%，主要原因为项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：南财教〔2021〕1号营养改善计划补助资金51575.84元；南财教〔2021〕1号家庭经济困难学生生活补助资金1875元；南财教〔2021〕50号校舍维修改造项目中央资金8393元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费补助资金40819.98元；南财教〔2022〕322号教育系统教育事业发展补助资金5000元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金274827.52元；南财教〔2022〕7号家庭经济困难学生生活补助专项资金260937.50元；南财教〔2022〕7号营养改善计划中央资金专项资金255664.25元；南财教〔2022〕12号公用经费城乡义务教育公用经费补助资金6890元；南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金54390元；南财教〔2022〕98号城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目专项资金150000元；沙桥镇人民政府拨入2022年教师节活动经费5000元；南政办通〔2022〕14号保障性住房建设补助资金850000元；南华县教育体育局拨入党建工作经费1000元；南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位补贴18900元；南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位社保补贴9720.16元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金14326.68元；南财预〔2022〕1号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金1256.40元；南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金1112.95元；南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金5880元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9173902.48元,占本年支出合计的89.06%。与上年相比减少392143.77元，下降4.10%,主要原因是“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目支出减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7164163.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于初中教育7141587.79元，特殊学校教育22576.03元；

2.社会保障和就业（类）支出853193.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，主要用于事业单位离退休费支出65464.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出787729.28元；

3.卫生健康（类）支出615007.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于事业单位医疗421258.86元，公务员医疗补助193748.32元；

4.住房保障（类）支出541538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于住房公积金541538.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0元；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0元。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥初级中学2022年机关运行经费支出0元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费91246.50元，与上年对比减少27896.55元，减少23.41%。变动原因学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县沙桥初级中学资产总额12819398.35元，其中，流动资产1022438.03元，对外投资及有价证券0元，固定资产11796960.32元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少998370.23元，其中流动资产减少891904.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236002001111