南华县兔街初级中学2022年度部门决算公开

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南华县兔街初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县兔街初级中学是南华县教育体育局管辖的中学，主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍，切实提高德育效果

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度在上级领导的亲切关怀和大力支持下，2022年南华县兔街初级中学再接再厉，顺应教育改革的浪潮，内抓管理，外树形象，全面贯彻党的教育方针，坚持“以人为本、以德立校、科研立校、质量强校”的办学思路，着眼于“以人为本，和谐发展”的办学理念，围绕“坚持一个中心，建设两支队伍，实现三个提高”取得了可喜的成绩。

1、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

2、美化、绿化和净化校园，负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助教务处处管理环境卫生工作,协助教务处。

3、办好食堂，加强食堂的管理与监督。

4、完成上级交给的其他工作任务。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

5、全面做好疫情防控工作，确保全校师生健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县兔街初级中学纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县兔街初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县兔街初级中学2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街初级中学2022年度收入合计4224833.33元。其中：财政拨款收入4082980.05元，占总收入的96.64%；其他收入141853.28元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计减少4322336.62元，减少50.57%。其中：财政拨款收入减少4052837.47元，下降49.81%，主要原因是2022年度项目资金收入减少，导致财政拨款收入减少；其他收入减少269499.15元，下降65.52%，主要原因是润雨计划项目补助资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县兔街初级中学2022年度支出合计5541674.52元。其中：基本支出3290428.35元，占总支出的59.38％；项目支出2251246.17元，占总支出的40.62％；上缴上级支出0元；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加981613.77元，增长21.53%，主要原因是2022年度较上一年度工程项目增加，导致项支出总额增加。其中：基本支出减少157900.67元，下降4.58%，下降的原因是2022年度在编人员减少，导致人员经费、基本支出减少；项目支出增加1139514.44元，增长102.50%，主要原因是2022年度较上一年度综合楼项目资金支出增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出3290428.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3210821.10元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79607.25元，占基本支出的2.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2251246.17元。其中：用于普通初中教育支出2247,646.17，占项目支出的99.84%；用于特殊教育3600.00元，占项目支出的0.16%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：南财教〔2021〕43号城乡义务教育补短板专项补助资金89500元；南财教〔2021〕14号义务教育公用经费补助资金1903.91元；南财教〔2021〕14号营养改善计划项目补助资金39523.60元；南财教〔2021〕115义务教育薄弱环节提升中央补助资金900000元；南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位补贴610.11元；南财教〔2022〕7号乡村教师综合奖补资金校园挡墙建设补助资金94000元；南财预〔2022〕1号城乡义务教育公用经费补助资金4776.2元；南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金6946元；南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金36015元；南财预〔2022〕322号教育事业发展经费补助资金5000元；南财预〔2022〕7号农村中小学营养改善计划补助资金204083.80元；南财教〔2022〕7号春季义务教育家庭经济困难学生生活补助资金237812.50元；南财教〔2022〕11号政府编外人员各项社会保险补助资金11060元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金230561.77元；中国教育发展基金会拨入中央彩票公益基金润雨计划补助资金350000元；南华县教育体育局拨入党建工作经费1000元；兔街镇人民政府拨入教师节活动经费2000元；南华县人力资源和社会保障局拨入2022年公益性岗位补贴24300元；南华县人力资源和社会保障局拨入2022年公益性岗位社保补贴8553.28元；南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金2400元；南财预〔2022〕1号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金198元；南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金162元；南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费特殊教育补助资金840元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5049211.13元,占本年支出合计的91.11%。与上年相比增加514288.70元，增长11.34%,主要原因是2022年度教学综合楼项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4309900.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于普通初中教育4306300.72元、特殊学校教育3600元；

2.社会保障和就业（类）支出301545.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出299125.12元、机关事业单位职业年金缴费支出2420.61元；

3.卫生和健康（类）支出236852.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要用于事业单位医疗158070.84元、公务员医疗补助78781.84元；

4.住房保障支出（类）支出200912元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，主要用于住房公积金200912元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元（上一年度为0元），增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元（上一年度为0元），增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上一年度为0元，本年度为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街初级中学2022年机关运行经费支出0元，较上一年度相比无变化。主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，没有用于保障机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县兔街初级中学资产总额8826608.5元，其中，流动资产2913138.78元，固定资产5007469.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程900000元，无形资产6000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少729129.19元，其中固定资产减少294937.33元。处置房屋建筑物911平方米，账面原值851276.76元；在建工程增加790000元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236002701111