南华县一街中心学校2022年度部门决算公开

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南华县一街中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县一街中心学校是财政全额拨款事业单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格执行控辍保学制度。负责抓一街乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

5、持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“防线”，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县一街中心学校是财政全额拨款事业单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是南华县一街中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县一街中心学校2022年年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

南华县一街中心学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。南华县一街中心学校没有“三公”经费收入情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街中心学校2022年度收入合计17257362.9元。其中：财政拨款收入16827951.02元（其中：一般公共预算财政拨款收入16697951.02元，政府性基金预算财政拨款收入130000.00元），占总收入的97.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入429411.88元，占总收入的2.49%。与上年相比，收入合计增加1805539.05元，增长11.68%。其中：财政拨款收入增加1376127.17元，增长8.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加429411.88元，增长100%。主要原因是教育管理事务收入增加400250.00元、小学教育增加29161.88元。

二、支出决算情况说明

南华县一街中心学校2022年度支出合计18197702.37元。其中：基本支出11976571.02元，占总支出的65.81％；项目支出6221131.35元，占总支出的34.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2294502.99元，增长14.43%。其中：基本支出增加628592.17元，增长5.54%；项目支出增加1665910.82元，增长36.57%；主要原因是：1.学校人员经费支出增加；2.学校维修改造和建设项目资金支出增加。

上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县一街中心学校事业单位机构正常运转的日常支出11976571.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11076613.02元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504708.00元，占基本支出的4.21％;行政运行经费支出395250.00元，占基本支出的3.30%

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县一街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6221131.35元，与上年对比增加1665910.82元，增加36.57％。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

项目支出明细表
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	6,221,131.35
2050102			南财预〔2022〕322号教育事业发展经费	5,000.00
2050102			南财预〔2022〕1号政府批准使用的编外人员社会保险补助资金	82,950.00
2050201			南财教〔2019〕136号学前教育发展省级资金	3,232.76
2050201			南财教〔2021〕116号学前教育事业发展经费	81,800.00
2050201			南财教〔2022〕32号2022年学前教育幼儿资助资金	54,500.00
2050201			南财预〔2022〕1号公办幼儿生均公用经费补助资金	222,960.00
2050202			南财教〔2019〕141号薄弱环节改善与能力提升中央资金	14,184.40
2050202			南财教〔2021〕1号农村义务教育营养改善计划资金	126,584.93
2050202			南财教〔2021〕1号学校公用经费补助资金	56,065.43
2050202			南财预〔2020〕603号2020年教育补短板专项资金	140,300.00
2050202			南财教〔2021〕50号校舍维修改造资金	66,900.00
2050202			南财教〔2021〕55号公用经费补助资金	48,803.36
2050202			南财教〔2021〕58号王湛庄完小捐资助学资金	100,000.00
2050202			南财预〔2022〕438号2022年秋季乡镇中心幼儿园教育事业发展经费	179,960.00
2050202			南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	697,163.98
2050202			南财教〔2022〕7号家庭经济困难学生生活补助资金	635,697.00
2050202			南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金	670,000.00
2050202			南财教〔2022〕5号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,394,600.00
2050202			南财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育公用经费补助资金	560,575.61
2050202			南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金	24,970.00
2050202			南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金	129,472.00
2050202			南华县人力资源和社会保障局拨入2022年公益性岗位和社保补贴	26,286.40
2050202			南华县税务局返回2022年代扣税费手续费	875.48
2050202			南华县教育体育局党委拨入党支部工作经费	2,000.00
2050202			南财教〔2021〕43号六把姑综合楼建设资金	740,000.00
2050299			南财教〔2022〕39号乡村教师从教20年以上优秀教师生活补助资金	100,000.00
2050701			南财教〔2021〕1号特殊学校教育公用经费补助资金	9,580.00
2050701			南财教〔2021〕55号特殊学校教育公用经费补助资金	2,004.00
2050701			南财教〔2022〕7号特殊学校教育公用经费补助资金	14,385.00
2050999			南财教〔2021〕121号学前教育发展经费	281
2296099			南财综〔2022〕19号彩票专项公益金资助乡村少年宫运转补助资金	30,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出17738290.49元,占本年支出合计的97.48%。与上年相比增加1872279.44元，增长11.80%,主要原因在职人员增加、离退休人员增加，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14973583.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于教育管理事务82950.00元，学前教育362492.76元，小学教育14401890.92元，其他普通教育100000.00元，特殊学校教育25969元，其他教育费附加安排的支出281元；

2.社会保障和就业（类）支出1167478.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位离退休费支出72967.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1036648.96元， 机关事业单位职业年金缴费支57861.52元。

3.卫生健康（类）支出894495.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于事业单位医疗565372.89元，公务员医疗补助329122.84元。

4.住房保障（类）支出702733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县一街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街中心学校2022年度机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县一街中心学校资产总额38165679.71元，其中，流动资产940140.68元，固定资产37023349.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202190元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1715058.71元，其中固定资产增加2269089.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9900.00元，其中：政府采购货物支出9900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9900.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。