南华县五街初级中学2022年度部门决算公开

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南华县五街初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4.按照干部和教师的职级、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、2022年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

4.做好安全防范，保证学生的人身安全。

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办、政教处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县五街初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。具体是南华县五街初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街初级中学2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员45人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街初级中学2022年度收入合计10345394.20元。其中：财政拨款收入9575908.09元，占总收入的92.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入769486.11元，占总收入的7.44%。与上年相比，收入合计减少1923480.10元，下降15.68%。其中：财政拨款收入减少2616585.24元，下降21.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加693105.14元，增长907.43%。主要原因是学生资助类项目收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县五街初级中学2022年度支出合计12026266.95元。其中：基本支出7568288.53元，占总支出的62.93％；项目支出4457978.42元，占总支出的37.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少794692.25元，下降6.20%。其中：基本支出增加418500.3元，增长5.85%；项目支出减少1213192.55元，下降21.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度人员工资调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县五街初级中学正常运转的日常支出7568288.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7449309.58元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118978.95元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县五街初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4457978.42元。其中对个人和家庭的补助1210079.16元；商品和服务支出543166.15元；资本性支出2341497.00元,其他收入中商品和服务支出363236.11元。基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出明细表
				单位：元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	4,457,978.42
2050102			南财预〔2022〕322号教育事业发展经费	5000
2050203			南财教〔2021〕1号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	81031.94
2050203			南财教〔2021〕115号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	1933600
2050203			南财教〔2020〕14号城乡义务教育学校公用经费补助资金	13213.26
2050203			南财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	545312.5
2050203			南财教〔2022〕7号城乡义务教育公用经费补助资金	496025.94
2050203			南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划专项资金	483734.72
2050203			南财教〔2022〕5号2021年教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金	288000
2050203			南财教〔2022〕12号城乡义务教育公用经费补助资金	17338
2050203			南财教〔2022〕28号城乡义务教育公用经费补助资金	89901
2050203			南财预〔2022〕1号编外人员社会保险补助资金	11249.06
2050203			教体局党委拨2022年党建工作经费	1500
2050203			人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴	56073.44
2050203			南华县地方税务局拨入2022年税款代缴手续费	662.67
2050203			南政办通〔2022〕14号保障性住房补助资金	300000
2050299			南财教〔2022〕39号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助资金	100000
2050701			南财教〔2021〕14号特殊教育公用经费	553.89
2050701			南财教〔2022〕7号特殊教育公用经费补助资金	28770
2050701			南财教〔2022〕12号特殊教育公用经费补助资金	972
2050701			南财教〔2022〕28号特殊教育公用经费补助资金	5040

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11456780.84元,占本年支出合计的95.26%。与上年相比减少1287797.39元，下降10.10%,主要原因分析学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出9642605.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%。主要用于初中教育9642605.08元。

2.社会保障和就业支出790974.52，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于事业单位离退休75667.2元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出709018.88元； 机关事业单位职业年金缴费支出6288.44元。

3.卫生健康支出543997.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于事业单位医疗374201.4元；公务员医疗补助169795.84元

4.住房保障支出479204.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金479204.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街初级中学2022年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县五街初级中学资产总额13,951,170.74元，其中，流动资产1393725.23元，固定资产10,623,844.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程1933600.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加968664.39元，其中固定资产增加407897.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9200元，其中：政府采购货物支出9200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9200元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

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