南华县兔街中心学校2023年度部门决算公开

监督索引号53232400236001701000

 

南华县兔街中心学校2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、不断深化教育改革，认真执行《南华县兔街中心学校管理方案》、《南华县兔街中心学校岗位职责》、《南华县兔街中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县兔街中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县兔街中心学校校班子管理考核办法》、《南华县兔街中心学校交流轮岗分流方案》、《南华县兔街中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县兔街中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县兔街中心学校作为一级预算单位纳入南华县兔街中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县兔街中心学校2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生660人。年末遗属7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县兔街中心学校2023年度收入合计11681584.58元。其中：财政拨款收入11345909.86元，占总收入的97.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入335674.72元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计增加424006.84元，增长3.77%。其中：财政拨款收入增加837505.65元，增长7.97%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少413498.81元，下降55.19%。主要原因是人员经费增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县兔街中心学校2023年度支出合计12043288.64元。其中：基本支出9051470.48元，占总支出的75.16％；项目支出2991818.16元，占总支出的24.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加976025.66元，增长8.82%。其中：上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加658024.75元，增长7.84%；项目支出增加318000.91元，增长11.89%；主要原因是人员经费支出增加，导致基本支出增加；小学公用经费和幼儿园教育事业费增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县兔街中心学校正常运转的日常支出9051470.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9039770.48元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,700.00元，占基本支出的0.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县兔街中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2991818.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:2023年县委统战部拨促进民族团结工作经费10000.00元，用于支付学校日常办公支出；2023年南华县地方税务局拨入2022年税款代缴手续费1023.06元，，用于支付学校日常办公支出及手续费；2023年学生交入义务教育课后服务费补助资金177186.12元，用于支付开展课后服务专用材料费及教师劳务费；2023年人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴60523.76元，用于支付学校公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴；2023年城乡义务教育（小学）公用经费补助资金103190.00元，用于支付学校日常办公支出、教师出差、培训报销；2023年城乡义务教育学校不足100人校点公用经费30825.00元，用于支付学校日常办公支出；2022年乡镇中心幼儿园教育事业发展经费60268.11元，用于支付幼儿园日常办公支出、购买专用材料、维修费、幼儿园临聘教师劳务费；2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金122120.00元，用于支付学校日常办公支出、劳务费；2022年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金15000.00元，用于支付开展少年宫活动专用材料费及少年宫活动教师劳务费；2021年乡村教师综合奖补资金136500.00元，用于支付普洒完小学生食堂项目工程款；2023年教育事业发展经费（教育收费）补助经费80640.00元，用于支付教育事业发展劳务费、专用材料费、学校日常办公支出；2023年义务教育保障经费（特殊教育）专项资金28475.00元，用于支付学校日常办公支出；2023年原学前教育建档立卡贫困儿童资助资金5055.00元，用于发放原学前教育建档立卡贫困儿童生活补助；2022年义务教育课后服务费补助资金42111.00，用于发放开展课后服务教师劳务费；2023年教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金37999.99元，用于缴纳编外人员社会保险费及支付劳务费；2023年义务教育（小学）寄宿制公用经费补助资金76680.00元，用于支付学校日常办公支出及学校维修工程款；2023年农村义务教育学生营养改善计划中央资金696098.39元，用于支付学生营养早餐食材采购费用支出；2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金530000.00元，用于发放困难学生生活费补助；2023年义务教育课后服务补助资金76584.00元，用于支付课后服务教师劳务费；2023年南华县第39个教师节活动经费5000.00，用于支付学校临聘教师劳务费；2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金572703.73元，用于支付学校日常办公支出、印刷费、电费、教师差旅培训费、委托业务费、临聘教师劳务费、办公设备购置；2023年学前教育幼儿资助资金34500.00元，用于发放学前教育家庭经济困难学生生活费补助；2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15000.00元，用于支付开展少年宫活动材料费及教师劳务费；2023年学前教育阶段生均公用经费65800.00元，用于支付幼儿园日常办公支出及幼儿园临聘教师劳务费；2023年城乡义务教育（小学）不足100人公用经费补助资金8535.00元，用于支付学校日常办公支出及学校维修费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出11,627,055.70元,占本年支出合计的96.54%。与上年相比增加1161466.25元，增长11.1%,主要原因是人员经费支出增加，导致基本支出增加；小学公用经费和幼儿园教育事业费增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出8407916.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。主要用于一般行政管理事务支出、学前教育支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；

2.社会保障和就业支出2187879.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.82%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康支出555,869.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出475390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县兔街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街中心学校2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县兔街中心学校资产总额18830451.83元，其中，流动资产109318.13元，固定资产18456434.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程113069.47元，无形资产（净值）151629.96元，其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1601536.34元，其中固定资产增加2193993.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22700.00元，其中：政府采购货物支出22700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22700.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001701111