南华县发展和改革局2021年度部门决算

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目录

第一部分 发改局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 发改局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我局深入贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2021年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是抓好稳增长各项政策措施全面落实；二是扎实推进抓项目增投资专项行动；三是着力抓好价格改革和监管工作；四是全力抓好粮食安全监管及流通工作；五是抓好能源煤炭工作；六是抓好重点改革事项的统筹推进工作；七是着力抓好民生保障和改善工作；八是着力抓好自身建设提高服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县发展和改革局2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：南华县发展和改革局。下设17个内设机构，分别为办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股（县推动长江经济带发展领导小组办公室）、能源股、煤矿安全生产监督管理股、地区经济股(县域经济发展办公室、县易地扶贫搬迁办公室)、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、商品价格和收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、物资储备股、党总支办公室。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制35人，其中：行政编制26人，事业编制4人，工勤人员编制5人。实有57人，其中：财政全额保障57人。在职人员35人，公务员30人，事业人员5人，其他人员17人（其中：遗属17人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发改局2021年度收入合计979.46万元。其中：财政拨款收入913.32万元，占总收入的93.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.15万元，占总收入的6.75%。

2021年比2020年收入1118.55万元减少139.09万元，下降12.43%，主要原因是实施项目减少。

二、支出决算情况说明

2021年支出851.68万元，其中：基本支出618.42万元，项目支出233.25万元。2020年支出1358.58万元，其中：基本支出709.95万元，项目支出648.63万元。2021年支出比2020年减少506.9万元，下降37.31%，主要原因是2021年实施项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障发改局机关机构正常运转的日常支出618.42万元。与上年709.95万元对比减少91.53万元，下降12.89%,主要原因是工资调整引起的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出602.72万元占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.7万占基本支出的2.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县发改局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.25万元。与上年648.63万元对比减少415.38万元，主要原因是实施项目减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改局2021年财政拨款支出789.60万元，其中：基本支出618.42万元，占总支出的78.32%；项目支出171.18万元，占总支出的21.68%。与上年711.35万元对比减少92.93万元，下降13.06%，主要原因是财政下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.52%。主要用于行政运行479.95万元，一般行政管理事务61.10万元，主要用于单位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

2.社会保障和就业支出56.46万元，占支出的7.15%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出45.96万元，占支出的5.82%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；

4.城乡社区支出95.18万元，占支出的12.05%；主要用于其他城乡社区公共设施支出；

5.住房保障支出36.05万元，占支出的4.57%。主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出；

6.粮油物资储备支出9.89万元，占支出的1.26%。主要用于粮食信息统计、粮食专项业务活动、其他粮油事务支出；

7.灾害防治及应急管理支出5万元，占支出的0.63%；主要用于救灾物资管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度发改局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为12.29万元，完成预算的307.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算1万元的437%；公务接待费支出决算为7.92万元，完成预算3万元的264%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当前“以收定支”的部门经费预算体系和经费保障机制，遏制了没有行政性收费、罚没收入和其他政府非税收入的单位的预算支出水平，预算体制不能客观反映预算支出水平。对单位的 “三公”经费预算也有限，远远达不到实际支出水平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年18.7万元减少6.41万元，下降34.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.13万元，下降32.77%；公务接待费支出决算减少4.28万元，下降35.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年减少的主要原因是我局贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项规定，严格控制三公经费，提高公务经费规范化管理水平。在公务接待费上，严格遵循公务接待管理制度，控制接待标准。严格执行公车改革有关规定，进一步加强和规范公务用车使用管理，严格遵守公车使用管理制度，规范干部职工的用车行为。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，占36.28%；公务接待费支出7.92万元，占63.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中：公务用车运行维护支出4.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局开展项目、脱贫攻坚、能源、粮食等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.92万元。其中：

国内接待费支出7.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等公务活动。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发改局2021年机关运行经费支出15.7万元，与上年18万元对比减少2.3万元,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，发改局部门资产总额403.29万元，其中，流动资产301.11万元，固定资产102.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年276.35万元相比，本年资产总额增加24.76万元，其中：流动资产增加24.76万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400730301111