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目录
第一部分 南华县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县发展和改革局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南华县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。
（二）机构设置情况
我部门由1个行政单位组成，其中：一级预算单位1个。下设17个内设机构，分别为办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股（县推动长江经济带发展领导小组办公室）、能源股、煤矿安全生产监督管理股、地区经济股(县域经济发展办公室、县易地扶贫搬迁办公室)、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、商品价格和收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、物资储备股、党总支办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我局深入贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是抓好稳增长各项政策措施全面落实；二是扎实推进抓项目增投资专项行动；三是着力抓好价格改革和监管工作；四是全力抓好粮食安全监管及流通工作；五是抓好能源安全监管；六是抓好重点改革事项的统筹推进工作；七是着力抓好民生保障和改善工作；八是着力抓好自身建设提高服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制26人，事业编制4人，工勤人员编制5人。实有48人，其中：财政全额保障48人。在职人员32人，其他人员16 人（其中：遗属16人）。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入720万元，其中：一般公共预算720万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入703.05万元，其中：一般公共预算703.05万元。2023年与上年对比增加16.95万元，主要原因分析是单位项目增加，预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入720万元，其中:本年收入720万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720万元（本级财力720万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加16.95万元，主要原因是单位项目增加，预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出720万元。财政拨款安排支出720万元，其中：基本支出705万元，与上年693.05万元对比增加11.95万元，主要原因是单位人员增加；项目支出15万元，与上年10万元对比增加5万元，主要原因分析是项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010401行政运行:477.72万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。
2、2010408物价管理:5万元,主要用于全县特价管理办公支出。
3、2080501行政单位离退休:51.77万元,主要用于行政单位退休人员支出。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:59.08万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:7.17万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出
6、2080801死亡抚恤:13.62万元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。
7、2101101行政单位医疗23.38万元,主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。
8、2101102事业单位医疗:4.01万元,主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
9、2101103公务员医疗补助:18.05万元,主要用于单位在职人员主退休人员公务员医疗补助支出。
10、2101199其他行政事业单位医疗支出:3.85万元,主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。
11、2210201住房公积金:46.26万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
12、2220102一般行政管理事务:4.5万元,主要用于信息统计1.5万、粮食财务挂账利息补贴支出3万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出705万元，其中：30101基本工资148.24万元,30102津贴补贴:155.04万元,30103奖金:91.83万元,30107绩效工资:34万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:59.07万元,30110职工基本医疗保险缴费:27.39万元,30111公务员医疗补助缴费:18.04万元,30112其他社会保障缴费:4.16万元,30113住房公积金:46.25万元,30201办公费:8.3万元,30211差旅费:1万元,30215会议费:0.6万元,30216培训费:0.6万元,30217公务接待费:3万元,30228工会经费:5万元,30231公务用车运行维护费:3万元,30239其他交通费用:26.88万元,30299其他商品和服务支出:0.72万元,30302退休费:51.05万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加2万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
南华县发展和改革局2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待315人次。
无增减变化
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加2万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加2万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是疫情政策调整，各类公务活动增加加之车辆老化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023年粮食安全行政首长负责制考核工作，绩效目标：稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。
2.2023年粮食信息统计和监督检查经费，绩效目标：负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，发布粮食生产、消费、价格、质量的信息；负责组织粮食流通统计的监督检查。
3.2023年粮食快检费用及县级储备粮检测工作，绩效目标：落实粮食法律政策，实施检验把关，开展粮食质量安全监管工作。保证县级储备粮检测的正常开展，保障我县粮油食品安全。
4.2023年粮食大清查工作，绩效目标：查清政策性粮食、商品粮库存实底，切实守好库存粮食数量真实、质量完好、储存安全的底线。
5.2023年粮食财务挂账利息补贴，绩效目标：加强粮食政策性财务挂帐利息补贴的管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县发展和改革局2023年机关运行经费安排21.5万元，与上年20.4万元对比增加1.1万元，主要原因是人员经费标准增加，运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县发展和改革局资产总额161.59万元，其中，流动资产130.84万元，固定资产30.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少191万元，其中固定资产减少6.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值8.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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