监督索引号53232400730301000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。
（二）2022年度重点工作任务概述
我局深入贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2022年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是抓好稳增长各项政策措施全面落实；二是扎实推进抓项目增投资专项行动；三是着力抓好价格改革和监管工作；四是全力抓好粮食安全监管及流通工作；五是抓好能源煤炭工作；六是抓好重点改革事项的统筹推进工作；七是着力抓好营商环境工作；八是民生保障和改善工作；九是着力抓好自身建设提高服务水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构和党总支办公室。包括：办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股（县推动长江经济带发展领导小组办公室）、能源股、煤矿安全生产监督管理股、地区经济股(县域经济发展办公室、县易地扶贫搬迁办公室)、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、商品价格和收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、物资储备股、党总支办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入南华县发展和改革局2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
1.行政单位：南华县发展和改革局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县发改局年末实有人员编制43人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县发改局2022年度收入合计18195796.94元。其中：财政拨款收入17256014.81元，占总收入的94.83%；其他收入939782.13元，占总收入的5.17%。与上年相比，收入合计增加8401140.90元，增加85.77%。其中：财政拨款收入增加8122846.12元，增加88.94%；其他收入增加278294.78元，增长42.07%，主要原因是实施的项目增加。
二、支出决算情况说明
南华县发改局2022年度支出合计19912634.03元。其中：基本支出6894695.58元，占总支出的34.62%；项目支出13017938.45元，占总支出的65.38%。与上年相比，支出合计增加11395861.96元，增长133.80%。其中：基本支出增加710446.12元，增长11.48%；项目支出增加10685415.84元，增长458.11%；主要原因是2022年实施项目增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障南华县发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6894695.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6690695.58元，占基本支出的97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204000.00元，占基本支出的2.96%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障南华县发改局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13017938.45元,其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：行政运行4,931,143.55元，一般行政管理事务1,732,668.75元，其他发展与改革事务支出447,269.70元，行政单位离退休436,811.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出525,644.00元，机关事业单位职业年金缴费支出121,428.60元，行政单位医疗252,280.95元，事业单位医疗33,246.36元，公务员医疗补助172,820.92元，能源行业管理547,000.00元，其他城乡社区公共设施支出651,000.00元，农村基础设施建设9,510,000.00元，住房公积金421,320.00元，一般行政管理事务2,680.77元，信息统计10,000.00元，专项业务活动60,000.00元，粮食财务挂账利息补贴27,319.23元，其他灾害防治及应急管理支出30,000.00元，合计13017938.45元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县发改局2022年度一般公共预算财政拨款支出18868206.09元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比增加10351434.02元，增长121.54%，主要原因是2022年实施的财政预算内资金项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6066654.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.15%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
2.社会保障和就业支出1083883.80元，占支出的5.74%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；
3.卫生健康支出458348.23元，占支出的2.43%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；
4.节能环保支出547000.00元，占支出的2.89%，主要用于企业公共充换电基础设施建设补贴；
5.城乡社区支出651000.00元，占支出的3.45%；主要用于其他城乡社区公共设施支出；
6.农林水支出9510000.00元，占支出的3.45%；主要用于以工代赈示范工程第一批中央基建支出；
7.住房保障支出421320.00元，占支出的2.23%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出；
8.粮油物资储备支出100000.00元，占支出的0.53%，主要用于粮食信息统计、粮食专项业务活动、其他粮油事务支出；
9.灾害防治及应急管理支出30000.00元，占支出的0.16%；主要用于救灾物资管理。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为121938.00元，完成年初预算的304.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43233.00元，占总支出决算的35.45%；公务接待费支出决算78705.00元，占总支出决算的64.54%，具体是国内接待费支出决算78705.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县发改局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为121938.00元，完成年初预算的304.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43233.00元，完成年初预算的432.33%；公务接待费支出决算为78705.00元，完成年初预算的262.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当前“以收定支”的部门经费预算体系和经费保障机制，遏制了没有行政性收费、罚没收入和其他政府非税收入的单位的预算支出水平，预算体制不能客观反映预算支出水平。县级财力有限对单位的“三公”经费预算也有限，远远达不到实际支出水平。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少962元，下降0.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少467元，下降1.06%；公务接待费支出决算减少495元，下降0.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项规定，严格控制三公经费，提高公务经费规范化管理水平。在公务接待费上，严格遵循公务接待管理制度，控制接待标准。严格执行公车改革有关规定，进一步加强和规范公务用车使用管理，严格遵守公车使用管理制度，规范干部职工的用车行为。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展安排因公出国（境）团组工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局开展项目、能源、粮食等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等公务活动。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
发改局2022年机关运行经费支出204000.00元，与上年157028.00元对比增加46972元主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，发改局部门资产总额2297280.46元，其中，流动资产1308438.96元，固定资产988841.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4032864.18元相比，本年资产总额减少1789203.72元，其中：流动资产减少1702671.72元，固定资产减少86532.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值86532.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额42000元，其中：政府采购货物支出39017.77元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2982.23元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400730301111
滇公网安备53232402000313号 
