南华县发展和改革局2025年部门预算公开

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南华县发展和改革局2025年预算公开

南华县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分南华县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县发展和改革局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。加挂南华县粮食和物资储备局牌子，管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：党总支办公室、县委财经办秘书股、办公室、经济体制改革与政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、区域协调发展和地区振兴股、农村经济股、基础设施发展股、产业和民营经济发展股、高技术发展和经济合作股、数据资源和数字经济股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、经济贸易和消费股、财政金融和信用建设股、价格收费管理股、煤炭和油气股、电力和新能源股、粮食和物资储备股、粮食和物资执法股、粮食规划发展和协调管理股、国防动员股。所属单位1个，分别是：南华县经济综合管理服务中心。

（三）重点工作概述

我局深入贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2024年度各项目标任务。2025年重点抓好以下工作：一是全力推动经济稳进提质；二是全力抓实项目投资建设；三是全力抓实煤炭项目建设；四是全力抓实能源项目建设；五是全力抓实信用体系建设；六是全力抓实粮食安全保障；七是全力抓实价格改革工作；八是全力打造一流营商环境；九是全力抓实经济体制改革；十是全力抓实城乡绿美建设；十一是持续推动县域经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入779.99万元，其中：一般公共预算779.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入732.99万元，其中：一般公共预算732.99万元。2024年与上年对比增加47万元，主要原因分析是有单位调入人员，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入779.99万元，其中：本年收入779.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款779.99万元（本级财力779.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47万元，主要原因是有单位调入人员，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出779.99万元。财政拨款安排支出779.99万元，其中：基本支出771.99万元，与上年724.99万元对比增加47万元，主要原因是单位人员增加；项目支出8万元，与上年8万元对比持平，主要原因是项目没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401行政运行：512.95万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2.2080501行政单位离退休：56.55万元，主要用于行政单位退休人员支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：64.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：31.4万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出

5.2080801死亡抚恤：12.79万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6.2101101行政单位医疗：17.87万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗：4.64万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助：20.49万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：1.79万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。

10.2210201住房公积金：49.26万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.2220102一般行政管理事务：5万元，主要用于粮食行政首长负责制工作经费。

12.2220112粮食财务挂账利息补贴：3万元，主要用于支付粮食财务挂账利息补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出771.99万元，其中：30101基本工资160.57万元，30102津贴补贴：158.04万元，30103奖金：90.34万元，30107绩效工资：50.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：64.25万元，30109职业年金缴费31.4万元，30110职工基本医疗保险缴费22.51万元，30111公务员医疗补助缴费20.49万元，30112其他社会保障缴费：4.28万元，30113住房公积金：49.26万元，30201办公费2.28万元，30206电费2.05万元，30207邮电局3.3万元，30211差旅费0.7万元，30215会议费0.7万元，30216培训费0.7万元，30217公务接待费3.8万元，30228工会经费6.35万元，30231公务用车运行维护费3.7万元，30239其他交通费用27.9万元，30302退休费55.77万元，30305生活补助12.79万元。

项目支出8万元，其中：30201办公费5万元，31205利息补贴3万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县发展和改革局2025年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，减少5%，国内公务接待批次为43次，共计接待340人次。

减少原因是严格落实政府过“紧日子”要求，精简压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年减少0.3万元，减少7.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.7万元，较上年减少0.3万元，减少7.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格落实政府过“紧日子”要求，精简压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年粮食安全行政首长负责制考核工作经费，绩效目标：稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。

2.2025年粮食财务挂账利息补贴，绩效目标：加强粮食政策性财务挂账利息补贴的管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县发展和改革局2025年机关运行经费安排20.805万元，与上年22.85万元对比减少2.045万元，主要原因是人员经费标准降低，运行经费相应减少。主要用于水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公用纸采购、差旅费、办公费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县发展和改革局资产总额2666.31万元，其中，流动资产2647.84万元，固定资产18.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2483.09万元，其中固定资产减少7.34万元，流动资产增加2490.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400730300111