南华县妇女联合会2018年部门预算编制说明

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、 “三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县妇女联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕中心、服务大局，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面努力，切实担负起党委政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

县妇联共1个行政单位，为一级预算单位，下设办公室1个股室。

（三）重点工作概述

开展妇女培训，提高妇女素质；实施妇女发展项目，助推妇女发展；认真履行职责，维护妇女儿童合法权益；实施妇女儿童发展规划，促进妇女儿童与经济社会协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人。离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入650229.95元，其中：一般公共预算650229.95元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入650229.95元，其中:本年收入650229.95元，本年收入中，一般公共预算财政拨款650229.95元（本级财力650229.95元）元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出650229.95元。本级财力安排支出 650229.95元，其中，基本支出650229.95元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出516411.00元，社会保障和就业支出59321.58元，医疗卫生和计划生育支出40912.37元，住房和保障支出33585.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出650229.95元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算650229.95元，比上年609723.17元增加40506.78元，主要原因是改革增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财力十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算650229.95元，比上年837963.17元减少187733.22元，主要原因是项目减少。十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排局机关及部门机关运行经费30000元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

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县妇联年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表 单位：元（保留两位小数）
项目	年初预算数	上年预算调整数
1.因公出国（境）经费	0	0
2.公务接待费	20000	20000
3.公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：（1）公务用车购置	0	0
（2）运行维护费	0	0

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”与上年一致，因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费上年与今年均为0，原因是县妇联多年来未发生出国境费用，公车改革后县妇联未保留公务用车。

南华县妇女联合会

2018年2月9日

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