南华县供销社2018年部门预算编制说明

南华县供销社2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实党中央、国务院以及省、州党委、政府深化供销合作社综合改革的决策部署，紧紧围绕我县“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层合作社和创新联合社机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创南华供销合作事业发展新局面。

（二）机构设置情况

南华县供销社属于财政全额拨款预算的单位，主管全县城乡农民合作经济组织，内设办公室、合作指导股、经济贸易发展股、社有资产管理股。

（三）重点工作概述

（一）拓展经营服务领域，履行为农服务职责。1.创新农业社会化服务方式。2.构建农产品现代流通服务网络体系。3.构建城乡社区综合服务平台。4.加快食用菌产业发展步伐。5.大力发展供销合作社电子商务。6.探索开展农村合作金融服务。

（二）健全管理机制，厘清服务职责。1.构建联合社主导的行业指导体系。2.创新联合社治理机构。3.构建社有企业支撑的经营服务体系。4.理顺联合社与社有企业的关系。5.规范供销合作社机关人员兼职管理。6.建立供销合作社发展基金。

（三）强化供销组织建设，夯实为农服务基础。1.加强推进县级社建设。2.分类推进基层社建设。3.积极推进各类专业合作社发展。4.加强农村综合服务社建设。

（四）强化政策支持，积极稳妥地解决基层供销社改革改制历史遗留问题。1.有序解决基层供销社改革改制后留守人员的问题。2.支持供销合作社企业改革发展。3.保护供销社依法用地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休1人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,983,963.43元，其中:本年收入2,983,963.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,983,963.43元（本级财力2,983,963.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,983,963.43元，其中：基本支出2,983,963.43元，占总支出100.00％，项目支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:119004.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:273003.40元;2082702财政对工伤保险基金的补助:6568.68元;2101102事业单位医疗:132085.53元;2101103公务员医疗补助:57588.82元;2160201行政运行:2238065.00元;2210201住房公积金:157648.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出2,983,963.43元，其中： 30101基本工资:615372.00元; 30102津贴补贴:1082364.00元; 30103奖金:310481.00元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:273003.40元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费:122851.53元; 30111公务员医疗补助缴费:57588.82元; 3011201工伤保险:6568.68元; 3011299其他社会保障缴费:9234.00元; 30113住房公积金:157648.00元; 30201办公费:11900.00元; 30205水费:600.00元; 30206电费:4000.00元; 30207邮电费:4500.00元; 30211差旅费:15000.00元; 30216培训费:10000.00元; 30217公务接待费:4000.00元; 30228工会经费:10000.00元; 3023901公务交通补贴:155400.00元; 30301离休费:119004.00元; 30305生活补助:14448.00元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无金额0元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）住房公积金、工资等变动导致增加。

（二）脱贫攻坚下乡次数增多，导致用车次数增多，用车费用增加。

（三）美食招商引资等导致费用增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无项目

九、预算收支增减变化情况说明

收支增加的主要原因是工资增加、公用经费提标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定;三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三公经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，;公务接待费;增加2000元，原因是野生食用菌交流、招商引资、美食大赛等接待次数增多；运行维护费减少（增加）0元，原因是无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。