中共南华县委组织部2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

 

中共南华县委组织部部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使县委党建领导小组办公室职能，研究和指导全县党的建设、特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、党员管理和党员发展的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委办局和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批以及出国（出境）人员审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革工作，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度，与县人力资源和社会保障局共同负责全县《中华人民共和国公务员法》贯彻实施工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.行使县委干部教育委员会办公室工作职能，研究和指导全县干部教育培训工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育培训工作。

7.行使县人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

8.按照《中华人民共和国公务员法》的规定，负责县属党群系统、人大和政协机关、审判和检察机关、民主党派和工商联机关国家公务员的综合管理，指导乡（镇）做好乡（镇）党群系统、人大国家公务员的综合管理。

9.指导全县退(离)休干部工作。

10.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

南华县委组织部内设7个股室，现有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全县各级党组织统筹安排，整体推进，把“两学一做”学习教育作为落实全面从严治党主体责任的重要政治任务来抓，融入日常、抓在经常。

2. 基层党建工作。按照党员发展要求发展党员，强化党员学习教育考核，在全县党员中实行党员积分制管理实，执行每月1日为“党费日”制度，落实党员主题活动日制度，扎实抓好基层党组织晋位升级，抓实 “两新”组织党建工作，全力投入脱贫攻坚和基层党建“双推进”工作，落实好村级活动场所建设，不断发展壮大村集体经济，全面提高基层党建工作质量。

3.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的最新理论成果武装头脑、推动工作。

4.干部日常监督管理工作。做好干部调整预审上报，深入开展领导干部任期经济责任审计工作，进一步规范执行领导干部外出报告审批制度，扎实做好干部人事档案专项审核工作，做好全县科级领导干部个人有关事项报告工作，认真做好群众来信来访和接待工作，做好不适宜担任现职干部召回管理工作，扎实开展公务员平时考核工作，切实做好公务员职级晋升有关工作。

5.人才工作。认真落实人才工作“管宏观、管政策、管协调”的总体要求，完善工作规则，健全目标责任制，加强信息建设，完善人才信息库，建立人才队伍信息库，认真落实基层人才对口培养计划。

6.做好乡镇“五小”设施建设及“六个先锋村”评选工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 4,364,109.89元，其中：一般公共预算4,364,109.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4,364,109.89元，其中:本年收入4,364,109.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,364,109.89元（本级财力4,364,109.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4,364,109.89元。本级财力安排支出4,364,109.89元，其中，基本支出0元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010302 一般行政管理事务:346160.00元;2013201 行政运行:2363487.00元;2013202 一般行政管理事务:1048310.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:266177.40元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:6432.18元;2101101 行政单位医疗:125935.83元;2101103 公务员医疗补助:53235.48元;2210201 住房公积金:154372.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出4,364,109.89元，其中： 30101 基本工资:533412.00元; 30102 津贴补贴:1185024.00元; 30103 奖金:536051.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:266177.40元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:119779.83元; 30111 公务员医疗补助缴费:53235.48元; 3011201 工伤保险:6432.18元; 3011299 其他社会保障缴费:6156.00元; 30113 住房公积金:154372.00元; 30201 办公费:686056.00元; 30205 水费:5252.00元; 30206 电费:5252.00元; 30207 邮电费:14400.00元; 30211 差旅费:20000.00元; 30213 维修（护）费:71350.00元; 30215 会议费:20000.00元; 30216 培训费:130000.00元; 30217 公务接待费:25000.00元; 30231 公务用车运行维护费:15000.00元; 3023901 公务交通补贴:165000.00元; 30305 生活补助:346160.00元。

项目支出0.00元，其中：0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度无部门列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2018年度无中央配套方面的资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2013201行政运行3,757,957.00元，较上年增加1,874，377.00元，主要是2018年增加改革性增资和绩效考核；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出266,177.40元，较上年减少114158.6元，主要是2018年在册人数减少1人；

3.2082702财政对工伤保险基金的补助6,432.18元，主要是2018年在册人数减少1人；

4.2101101行政单位医疗125,935.83元，减少6,866.2元，主要是2018年在册人数减少1人；

5.2101103公务员医疗补助53,235.48元，减少2,831.72元，主要是2018年在册人数减少1人；

6.2210201住房公积金154,372.00元，减少8,152.16元，主要是2018年在册人数减少1人；

（二）项目支出预算变动的主要原因