中共南华县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

中共南华县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办字﹝2013﹞64号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核报批；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县乡各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）机构设置情况

根据南办字﹝2013﹞64号文件规定，本部门为县委工作部门，设置6个内设机构（股所级），分别是综合股、机关股、事业股、登记股、督查室、信息股。

（三）重点工作概述

1.继续深入推进“放管服”改革。认真贯彻落实国务院、省、州人民政府推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议精神，加大对南华县县级行政审批项目和县、乡权力清单和责任清单的监管力度，推进行政审批和公共服务事项标准化建设，推进审批流程和办事环节公开透明，促使审批提质增效，为市场增活力，为全县经济社会发展添动力。

2.扎实做好事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。进一步加强事业单位监督管理，重点做好年度报告工作，进一步规范事业单位登记档案，跟踪调查了解事业单位登记事项变动情况、业务工作开展情况。做好党政群机关社会信用代码赋码，实现部门间信息共享利用，形成完整统一的市场主体信用档案，为深化商事制度改革提供配套措施。

3.继续推进全县机构编制实名制网络管理。2017年1月15日南华县机构编制实名制系统正式上线运行后，继续抓紧建设并完善，及时进行实名制数据台账动态调整，按时向州委编办报送月报、季报、年报。同时高度重视安全保密工作，在县保密、机要部门的指导和支持下，积极做好网络设备和软件系统的安全防护。

5.实现党政群机关和事业单位中文域名注册和网络红页全覆盖。按照《中共楚雄州委机构编制办公室关于加强网上名称管理工作的通知》（楚编办通﹝2016﹞12号）要求，开展党政机关和事业单位互联网网站安全整治行动，加强网站开办续费审核、资格复核、网上名称及统一标识进行管理，实现61个机关、201个事业单位中文域名注册和网络挂标全覆盖，确保全县各单位信息宣传网络安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1574294.74元，其中：一般公共预算1574294.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1574294.74元，其中:本年收入1574294.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1574294.74元（本级财力1574294.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1574294.74元。本级财力安排支出 1574294.74元，其中，基本支出1574294.74元，项目支出0元（本年项目预算不列入年初预算）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出1434294.74元（其中：基本工资279552.00元、津贴补贴646284.00元、奖金185296.00元、机关事业单位基本养老保险缴费141826.40元、城镇职工基本医疗保险缴费63821.88元、公务员医疗补助缴费 28365.28元、其他社会保障缴费6849.18元、住房公积金82300.00元），商品和服务支出140000.00元（其中：办公费20000.00元、水费2000.00元、邮电费2000.00元、差旅费8000.00元、培训费8000.00元、公务接待费 10000.00元、其他交通费用90000.00  元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1574294.74元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年本部门基本支出预算1574294.74元，比上年增加742739.96元，增加的主要原因是工资制度改革增加工资福利支出预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入1574294.74元，预算支出1574294.74元，收支相等。

十、其他公开信息

没有其他公开信息。

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

【商品和服务支出】

反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（二）机关运行经费安排

本部门2018年度机关运行经费安排40000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                

• “三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加5000.00元，原因是2017年公务接待费预算分别在基本支出5000.00元，项目支出中5000.00元，2018年全年公务接待费预算10000.00元全部安排在基本支出中。运行维护费无增减变化，原因是本部门没有公务用车。