目  录

第一部分 雨露白族乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况（无）

七、基本支出预算变动的主要原因（无）

八、项目支出预算变动的主要原因

九、 预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三） 国有资产占用情况（无）

（四）“三公”经费增减变化原因说明

第二部分 雨露白族乡2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

 

 

雨露白族乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，雨露乡主要职能职责是：

 （一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 （二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

 （三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

  南华县雨露白族乡2018年机构设置情况：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、雨露白族乡人民政府

2、雨露白族乡人大

3、雨露白族乡党委

4、雨露白族乡社团

5、雨露白族乡农业综合服务中心（林业）

6、雨露白族乡农业综合服务中心（农业）

7、雨露白族乡农业综合服务中心（水利）

8、雨露白族乡国土和村镇规划服务中心

9、雨露白族乡社会保障服务中心

10、雨露白族乡文化广播电视服务中心

11、雨露白族乡财政所

（三）重点工作概述

  2018年雨露乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届四次、州委九届三次、县委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把加快发展作为第一要务，重点突出脱贫攻坚、项目投资、特色产业、环境提升、民生保障、安全维稳等工作，不断促进经济社会持续健康发展。

  经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长12%以上；农民人均纯收入增长11%以上；粮食总产量稳定在700万公斤左右；规模以上固定资产投资增长25%以上；人口自然增长率控制在6‰以内，实现脱贫目标。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制40人。我单位实有人数共102人，其中：在职人员58人。其中，乡政府20人，人大1人，社团1人，党委6人，文化中心2人，社会保障服务中心3人，财政所4人，城乡规划管理所2人，农业综合服务中心人19人（农业13人，林业4人，水管站2人）；退休人员14 人，（乡政府6人，文化中心1人，农业4人，林业站3人）；其他人员30人。（其中：遗属6人，临时工4人，村三职20人）。财政全供养 102人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

  离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

  车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入10916846.97元，其中：一般公共预算10916846.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入（非税收入）346,280.00元。

（二）财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 10916846.97元，其中:本年收入10916846.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨10916846.97元（本级财力 10916846.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出10916846.97元。本级财力安排支出 10916846.97元，其中，基本支出10916846.97元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

  功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出10916846.97）。基本工资1988628元，津贴补贴4019256元，奖金697637元，机关事业单位基本养老保险缴费916184.20元，城镇职工基本医疗保险缴费412282.89元，公务员医疗补助缴费187023.68元，其他社会保障缴费24624元 ，住房公积金530146元，其他工资及福利支出555759.78；办公费501864.80元，水费1100元，电费34000元，邮电费20300元，差旅费11000元， 会议费45000元， 公务接待费86000元 ，劳务费129251.84元，工会经费44483.36元； 公务用车运行维护费40000元 ，公务交通补贴294600元。对个人和家庭的补助-生活补助355616元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

  无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

  2018年年初预算不涉及项目支出，项目支出变动主要因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

  因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【非税收入】

  指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产，或提供特定公共服务、准公共服务，取得并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

（二）机关运行经费安排

  办公费501864.80元，水费1100元，电费34000元，邮电费20300元，差旅费11000元， 会议费45000元， 公务接待费86000元 ，劳务费129251.84元，工会经费44483.36元； 公务用车运行维护费40000元。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

雨露乡部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

                    单位：元（保留两位小数）

 

项目	年初预算数	上年预算调整数
1.因公出国（境）经费	0	0
2.公务接待费	86000	30000
3.公务用车购置及运行维护费	40000	50000
其中：（1）公务用车购置	0	0
（2）运行维护费	40000	50000

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二、“三公”经费增减变化原因说明因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加56000元，原因是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁工程、敬老院项目建设、民族特色小镇建设等公务接待次数增多。运行维护费减少10000元，原因是厉行节约，压缩三公经费。

 

  南华县雨露白族乡人民政府

  2018年2月11日