五顶山乡2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 五顶山乡2018年部门预算编制说明

第二部分 五顶山乡2018年部门预算表

财政拨款收支预算表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费预算表

政府性基金预算收支表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

部门财政拨款支出明细表

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

县本级项目支出绩效目录表（本次下达）

县本级项目支出绩效目录表（另文下达）

县对下转移支付绩效目录表

政府采购情况表

南华县五顶山乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委、县人民政府文件规定，本部门主要职责是在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，五顶山乡人民政府团结和带领全乡各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，积极应对经济发展新常态，按照“稳粮抓烟打基础，提升林畜增后劲，繁荣集镇促商贸，高原特色迈新步，齐心协力建和谐”的工作思路和“巩固烤烟，培强核桃，做大畜牧，繁荣集镇，突出特色，共建和谐”的工作重点，围绕财政增长和农民增收目标，通过抓项目争取落实，抓产业结构调整，抓特色农业种植，抓综治维稳，抓脱贫攻坚等工作的推进，努力拼搏，克难奋进，有力推动了全乡经济社会持续健康发展，全乡呈现出经济社会持续健康发展、支柱产业明显巩固提升、项目建设稳步有序推进、各项工作全面落实的良好局面。

（二）机构设置情况

本部门由 4个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是乡政府、乡党委、乡人大、乡社团、财政所、劳动保障所、文化服务中心、村镇规划所、农业综合服务中心（农推中心）、农业综合服务中心（林业站）、农业综合服务中心（水管站）。

（三）重点工作概述

2018年主要工作任务：围绕“十三五”基本思路，按照中央和省州县乡党委的安排部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“科教兴乡、生态立乡、集镇活乡”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，打好精准脱贫攻坚战

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单9个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 24人，事业编制38人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 9994884.32元，其中：一般公共预算9994884.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 13913884.32元，其中:本年收入9994884.32元，上年结转收入3919000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9994884.32元（本级财力999488.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 999488.32元。本级财力安排支出 999488.32元，其中，基本支出9994884.32元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4556446元，文化体育与传媒支出222333元，社会保障和就业支出1497610.26元，医疗卫生和计划生育支出590436.06元，城乡社区支出190572元，农林水支出2438771元，住房保障支出498716元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9994884.32元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元，主要用于专项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本工资增加，预算数据增加。

（二）办公费增加，预算数增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

【机关运行经费安排】

机关运行经费安排是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加 91000 元，原因是公用经费增加公务接待费预算增加 ；运行维护费减少 45000元，原因是未预算 。