龙川镇2018年部门预算

目录

第一部分 龙川镇2018年部门预算编制说明

第二部分 龙川镇2018年部门预算表

一、 财政拨款收支预算表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费预算表

五、 政府性基金预算收支表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门财政拨款支出明细表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 县本级项目支出绩效目录表（本次下达）

十二、 县本级项目支出绩效目录表（另文下达）

十三、 县对下转移支付绩效目录表

十四、 政府采购情况表

龙川镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南财预【2017】282号《南华县2018年部门预算编制实施方案（试行）》文件要求编制本部门预算。本部门主要职责是：龙川镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。2017年高桥镇本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务,完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为高桥镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献

（二）机构设置情况

本部门由4个行政单位、7个财政拨款事业单位，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是：镇政府、镇党委、镇人大、镇社团、镇社会保障服务中心、镇文化广播电视服务中心、镇财政所、镇国土与村镇规划建设服务中心、镇农业综合服务中心（农业）、镇农业综合服务中心（林业）、镇农业综合服务中心（水利）。

我单位人员编制共有102人，其中：行政编制41人，事业编制61人;我单位实有人数共332人，其中：在职人员131人，离休人员1人，退休人员56人员，其他人员144人（其中：遗属20人，临时工13人，村三职111人)。

（三）重点工作概述

2018年龙川镇将在上级的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 41人，事业编制61人。在职实有133人，其中： 财政全供养133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中： 离休 1人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入27135858.73元，其中：一般公共预算27135858.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入27135858.73元，其中:本年收入27135858.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27135858.73元（本级财力27135858.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出27135858.73元。本级财力安排支出 27135858.73元，其中，基本支出27135858.73元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出11205437.2元，主要用于政府、人大、党委，财政基本行政运行支出：①人大事务306324.00元，其中行政运行306324.00万元；。②政府办公厅（室）及相关机构事务9212852.2元，其中行政运行9212852.2元。③财政事务408461.00元，其中行政运行408461.00元。④群众团体事务280479.00元，其中行政运行280479.00元。⑤党委办公厅（室）及相关机构事务997321.00元，其中行政运行997321.00元。

2、文化体育与传媒支出204127.00元，主要用于文化事业基本运行，其中群众文化：204127.00元。

3、社会保障和就业支出3314300.26元，主要用于社保、退休人员、抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费特困人员救助供养、工伤保险：①人力资源和社会保障管理事务1067479.00元，其中行政运行1067479.00元。②行政事业单位离退休2196493.96元。其中归口管理的行政单位离退休108462.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2088031.96元。③财政对其他社会保险基金的补助50327.3元。其中财政对工伤保险基金的补助50327.3元。

4、医疗卫生与计划生育支出1436469.27元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，行政事业单位医疗1436469.27元。其中行政单位医疗338547.67元；事业单位医疗665020.71元；公务员医疗补助432900.89元。

5、农林水支出9767672.00元，主要用于农业、林业、水利部门及农村综合改革基本运行支出：①农业5573932.00元，其中事业运行5573932.00元。②林业1384774.00元，其中林业事业机构1384774.00元。③水利1323966.00元，其中水利技术推广1323966.00元。④农村综合改革1485000.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助1485000.00元。

6、住房保障支出1207853.00元，主要用于在职人员住房公积金支出：住房保障支出1207853.00元，其中住房公积金1207853.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出22446000.73元（基本支出22446000.73元，项目支出0万元），其中，基本工资4606668.00元，津贴补贴8902792.8元，奖金1184699.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2088031.96元，城镇职工基本医疗保险缴费939614.38元，公务员医疗补助缴费432900.89元，其他社会保障缴费114281.3元，住房公积金1207853.00元，其他工资福利支出2969159.14元。

2、商品和服务支出3236600.00元（基本支出3236600.00元，项目支出0万元），其中，办公费1845548.00元，印刷费61100.00元，咨询费20000.00元，水费42990.00元，电费65840.00元，邮电费44250.00元，差旅费37450.00元，维修（护）费89500.00元，会议费59565.00元，培训费61500.00元，公务接待费79556.00元，专用材料费8145.00元，劳务费192832.00元，工会经费99344.00元，公务用车运行维护费78880.00元，其他交通费用450100.00元。

3、对个人和家庭的补助1453258.00元（基本支出1453258.00元，项目支出0元），其中，离休费108462.

00元，生活补助1344796.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本工资增加，预算金额增加。

（二）办公费等费用增加，预算金额增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算总额为3236600.00元，比2017年2382760.00元增加853840.00元，原因是1、2017财政所参公以后其商品和服务支出预算列入机关运行经费预算，2、政府机关在职人员变动增加以后商品和服务支出预算也相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位：元（保留两位小数）

项目 年初预算数 上年预算调整数

1.因公出国（境）经费 0 0

2.公务接待费 79556 45900

3.公务用车购置及运行维护费 78880 40000

其中：（1）公务用车购置 0 0

（2）运行维护费 78880 40000

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加33656.00元，原因是人员增加，公用经费和公务接待费预算增加；运行维护费增加38880.00元，原因是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、民族特色小镇建设等项目增加。