南华县住房和城乡建设局2018年预算公开

目 录

第一部分 南华县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明

第二部分 南华县住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县住房和城乡建设局2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、规范住房和城乡规划和房地产市场秩序，负责房地产开发项目的管理和房地主企业的资质管理、负责房屋产权、产籍、物业管理、房屋拆迁管理工作；承担住房制度改革、住房保障总体规划、负责全县保障必住房建设工作、会同有关部门申报、分配保障性住房；承担城乡规划管理职责、编制县域城镇体系规划、总体规划、分期规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类专业规划、并组织实施、审定村镇规划；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇村庄环境治理、垃圾处理等基础设施建设；规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；负责市政甚而设施的维护和管理以及工程建设建筑设计、项目报建工作；负责城市燃气行业管理、房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理以及建设工程招投标工作2、承担县城规划区城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化、美化亮化等综合管理和行政处罚职责。3承担人民防空规划、建设 、管理职责。组织人民防空信建设、保障人民防空通信警报工作；制定人民防空宣传教育方案。指导人民防空科学技术研究和推用。

（二）机构设置情况

本部门由 1个行政单位、3 个财政拨款事业单位，经费全部纳入一个账户统一核算。

（三）重点工作概述

一是健全完善城乡规划。编制完成火车南站片区概念性规划、修建性详细规划和城市规划展览馆建筑方案、修建性详细规划，加快推进野生菌小镇修建性详细规划修改和县域乡村建设、城市地下空间开发利用及城市停车场专项规划编制工作。继续加大县城详细规划和其它领域专项规划的覆盖面，积极服务好楚南经济带规划管理工作，加强城市总体规划与各项专项规划的协调衔接，促进“多规合一”，加强部门协作配合，形成合力确保规划严格实施。

二是加快推进城乡建设。大力夯实基础设施，加快推进城市道路建设，组织实施好城市地下综合管廊和海绵城市建设试点项目，不断提高城市供水普及率、生活污水处理率、生活垃圾无害化处理率、燃气普及率。继续抓好瑞特国际二期、菌都中央、聚鑫家园等续建房地产项目，启动建设龙城花园二期、源泰·湖畔佳苑二期项目。扎实推进保障性安居工程建设，全力抓好城镇棚户区改造和保障性住房建设，继续抓好棚改项目融资和兑付正在搬迁交房棚改户房屋征收补偿款，启动环城路片区（二期）房屋征收协议签订工作。加快实施脱贫攻坚4类重点对象C、D级农村危房改造，组织验收2017年项目，分解下达2018年任务。着力提升城乡人居环境，加快推进乡镇污水处理和自来水供水设施建设，强化村庄生活垃圾治理，坚决遏制和整治违法违规建筑，提高农村建房规划许可覆盖率。

三是着力提升管理水平。加快推进城市管理体制改革，以创建“省级卫生县城”和“州级文明县城”为目标，进一步完善城市管理体制，落实城市管理责任，狠抓精细化管理，加强部门协作配合，加快数字城管平台和城管规范化建设，提高行政执法实效。重点监管和整治县城车辆乱停乱放、违章停车行为，加强对城市道路停车位的管理，强化市民规范停车意识。持续深入开展市容环境整治，逐步增加环卫设施、设备，探索实行县城清扫保洁、绿化养护管理市场化运作和街长制”，细化工作责任，全面加强街道精准管理，有效规范县城街道秩序。

四是全面提升人居环境。持续深入开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动，持续开展城乡环境综合整治，加快推进重点项目建设，争创省级园林城市。切实加大对乡镇总体规划、“一水两污”建设体系规划和全县村庄规划的执行力度，认真谋划项目规划、可研和报批工作。加快推进G56杭瑞高速公路南华县境内沿线特色风貌打造、建州60周年庆祝活动城市环境提升重点项目。深入推进全县规划区内“两违”治理，大力宣传《楚雄彝族自治州违法建筑处置办法》，县城区重点整治纪家村一二组、龙山二组、马呼屯一二组等违法违规抢搭抢建。持续开展县城市容环境和农村生活垃圾、公厕卫生、村间环境、道路交通沿线、旅游景区、城乡广告、集贸市场、农村小集镇等环境卫生整治，建立健全长效管理机制，破除陋习，树立新风，提高全民素质，从而从根本上改善人民生活质量。

二、预算单位基本情况

截至2017年12月，我单位人员编制共有72人，其中：行政编制22人，事业编制47人，工勤人员编制3人；我单位实有在职人员89人， 遗属 7人，退休人员工资已转入县社保局发放。

车辆编制1辆，实有车辆8辆（环卫、绿化及城市监察等专用车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入12,970,283.57元，其中：一般公共预算12,970,283.57元。

（二）财政拨款收入情况

2018年收入预算总额为12,970,283.57元，其中：上级补助0.00元，本级安排12,970,283.57元，自筹资金0.00元，结余结转资金0.00元。

2018年部门财政拨款收入12,970,283.57元，其中：本级财力安排12,970,283.57元，专项收入安排0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入安排0.00元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出12,970,283.57元，其中：基本支出12,970,283.57元，占总支出100.00％，项目支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1318975.80元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:31837.77元;2101101 行政单位医疗:638683.11元;2101103 公务员医疗补助:275689.89元;2120101 行政运行:9940991.00元;2210201 住房公积金:764106.00元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出12,970,283.57元，其中：30101基本工资:2731266.00元; 30102 津贴补贴:5484288.00元; 30103 奖金:891525.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1318975.80元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:593539.11元; 30111 公务员医疗补助缴费:275689.89元; 3011201 工伤保险:31837.77元; 3011299 其他社会保障缴费:45144.00元; 30113 住房公积金:764106.00元; 30201 办公费:25000.00元; 30205 水费:5000.00元; 30206 电费:3000.00元; 30207 邮电费:18000.00元; 30211 差旅费:60000.00元; 30215 会议费:10000.00元; 30216 培训费:5000.00元; 30217 公务接待费:35000.00元; 30226 劳务费:155565.00元; 30228 工会经费:70000.00元; 30231 公务用车运行维护费:30000.00元; 3023901 公务交通补贴:355800.00元; 30299 其他商品和服务支出:23435.00元; 30305 生活补助:38112.00元。

项目支出0.00元，其中：元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017年初预算含项目（城市维护费）2018年因县级财力有限无项目收支预算。

八、项目支出预算变动的主要原因：

因县级财力有限，2018年项目支出无预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

2018机关运行经费预算440000元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日止，我局的固定资产为5862953.31元。

2018部门年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表 单位：元（保留两位小数）
项目	年初预算数	上年预算调整数
1.因公出国（境）经费	0	0
2.公务接待费	35000	40000
3.公务用车购置及运行维护费
其中：（1）公务用车购置	0	0
（2）运行维护费	30000	610000

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少了5000元，原因是倡导节约；运行维护费减少580000元，原因是2017年车辆费用含提升人居环境及城市管护车辆，而2018年只预算了公务车辆运行费。