南华县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

2018年1月25日，《南华县财政局关于2018年部门预算的批复》（南财预〔2018〕1号)对南华县残疾人联合会2018年收支预算情况作了批复。根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下：

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

南华县残疾人联合会单位内设股室1个（办公室），在职实有人数8人（公务员6人，工勤2人），编制6人；退休人员2人；实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年，是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开展之局，也是全面落实残疾人事业“十三五”发展规划纲要目标、加快推进残疾人全面小康进程重要关键之年。做好做实明年的各项残疾人工作，对全面落实好“十三五”残疾人事业发展规划纲要，促进全县残疾人事业发展至关重要。重点抓好以下工作：

（一）抓学习。要重点抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、残疾人事业“十三五”发展规划纲要、《残疾预防和残疾人康复条例》、加快推进残疾人全面小康进程政策和精准康复服务行动、各级残联代表会议精神等理论知识、政策法规、业务知识的学习，准确理解把握新时代做好残疾人工作、发展残疾人事业政策举措，汇聚全县残疾人事业发展的合力，筑牢残联工作基础，达到提素质、强本领、促工作的目的，不断改善城乡残疾人状况，提升他们的幸福感和获得感。

（二）抓培训。结合县、乡镇残联换届结束后新进残联干部和村（社区）残疾人专职委员、联络员调整变动的实际，工作局面打不开、成效不明显，急需“充电” “加油”的现状，采取分期分批，有计划、有重点、对全县残联干部和村（社区）残疾人专职委员、联络员进行全面培训，系统学习做好残疾人工作的业务知识和残疾人事业发展的理论知识、政策法规。通过培训学习，加快知识更新、提高专业素养，把培训学习转化为推动工作落实的具体实践，努力培养一支具有责任意识、创新意识和全局意识的精干高效优质的残疾人工作者队伍，以更好的精神状态，抓好各项工作的落实，促进全县残疾人事业发展。

（三）抓项目。以加快实现推进残疾人全面小康进程的目标，加大残疾人工作创新力度，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”的精神，以项目为引领，围绕残疾人康复、教育、劳动就业、残疾预防、康复服务、扶残助残等项目工作，积极做好组团参加楚雄州第七届残疾人运动会等重点工作，认真开展残疾人事业“十三五”发展规划中期评估及总结，做实查缺补漏等工作，创新工作方法，夯实服务举措，构建精准化、个性化相结合的服务工作方式，狠抓工作落实，真正做到脚踏实地、真抓实干、求真务实，确保各项残疾人工作项目落到实处、快见成效，使残疾人得到更多更广的实惠、实实在在的利益，确保全年各项工作任务圆满完成。

（四）抓落实。以钉钉子精神，抓好各项惠残政策和残疾人工作落实，推动残疾人康复、就业、教育、维权、文化体育服务等向基层、向村（社区）延伸。管好用好县级残疾人综合服务设施、社区康复站等残疾人服务平台，加强规范管理，广泛开展康复进、服务到家庭，做实做细残疾预防和精准康复服务，不断增强康复服务工作的影响力和生命力，扩大覆盖面，努力打造残疾人服务的品牌。

（五）抓队伍。坚持深入基层、深入残疾人家庭，让服务下基层，使残疾人少跑腿，开展下基层听民声解难题办实事活动，全面掌握基层和残疾人情况，真正把党和政府的政策贯彻好、落实好，切实增强政治性、先进性、群众性，去除“机关化、贵族化、行政化、娱乐化”不良风气，多为基层和残疾人办实事、办好事，解难事，积极打造党委、政府放心，残疾人满意，风清气正、心齐劲足、奋发有为的残联机关。要致力于打造一支政治坚定、恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德的残疾人工作者队伍，建设全心全意为残疾人服务的工作团队。

（六）抓管理。突出以完善制度和建立与时代发展相适应的各项规章制度为主线，认真梳理总结建立制度的经验和缺陷，推动建章立制、资金管理、项目监管、行为规范、落实报告和工作纪律、学习纪律、会议纪律等方面的制度，加强制度建设，建立依法办事、依规行事、管理有序、按章管理的体系，全面提高管理水平和服务能力。

（七）抓党建。以“抓党建、强队伍、促工作”的党建工作思路，坚持一手抓思想、抓管理，一手抓服务、抓形象，抓牢抓实党建工作，围绕不忘初心、牢记使命和忠诚、干净、担当，培树先进典型，塑造良好形象。要始终把党建工作作为全局中心工作来抓，强化主体责任，落实“一岗双责”，扎实开展好“两学一做”学习教育和大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神主题实践活动，围绕主题做好残疾人工作，充分发挥党建工作的引领作用，有力推进各项残疾人工作落到实处，取得实效，促进新时代全县残疾人事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2065104.16元，其中：一般公共预算2065104.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2065104.16元，其中:本年收入2065104.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2065104.16元（本级财力2065104.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2065104.16元。本级财力安排支出 2065104.16元，其中，基本支出2065104.16元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出: 139605.6元；行政运行：1353228元；残疾人康复：25000元； 残疾人就业和扶贫：115000元；其他残疾人事业支出：253235元；财政对工伤保险基金的补助：3371.58元；事业单位医疗：66242.52元；公务员医疗补助：28503.46元；住房公积金：80918元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出2065104.16元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1338269.16元；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出367835元；生活补助等对个人和家庭的补助359000元，项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

南华县残疾人联合会2018年部门预算不涉及有省对下专项转移支付的情况。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因。2018年部门预算基本支出：2065104.16元，比2017年1425587.69元，增加639516.47元。增加的主要原因是：增加原因主要是行政及参公管理事业单位工资改革增加改革性补贴及事业单位工资改革增加奖励性绩效工资等相关支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入收入2065104.16元，2018年部门预算总支出 2065104.16元。

十、其他公开信息

专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】

指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加12500元，原因为：在2018年预算编制、执行和决算等环节实施支出经济分类科目改革。2018年部门预算编制中基本支出和项目支出每一类资金，每个项目均编制到了支出经济分类。2017年在编制预算中仅只是基本支出分到支出经济分类。

南华县残疾人联合会

2018年2月9日