南华县红土坡镇2018年部门预算公开

南华县红土坡镇人民政府2018年度部门预算

目录

第一部分 南华县红土坡镇2018年部门预算编制说明

第二部分 南华县红土坡镇2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县红土坡镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3．着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由 3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，又是改革开放40周年，还是楚雄彝族自治州建州60周年，更是脱贫攻坚的决战之年，抓好2018年工作，任务艰巨、责任重大、意义深远。

2018年红土坡镇将要着力抓好六个方面的工作：坚决实现脱贫摘帽目标，更加重视项目投资工作，大力实施乡村振兴战略，加快社会事业繁荣发展，持续巩固和谐稳定局面，加强政府自身建设。

2018年红土坡镇将着力办好六件实事：一是全面启动大旭宇跨江大桥建设项目；二是组织实施依黑么村委会大地么坝（包括人畜饮水管网架设）和大旭宇人畜饮水工程项目；三是争取实施非贫困行政村基础设施建设项目；四是组织实施4个贫困行政村农村环境综合整治项目；五是完成集镇供水建设项目附属工程；六是引导好4个贫困行政村专业合作社发展，辐射带动6个非贫困行政村产业发展，壮大村集体经济。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 27人，事业编制40人。在职实有63人，其中： 财政全供养 107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入11,459,206.92元，其中：一般公共预算11,459,206.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入11,459,206.92元，其中:本年收入11,459,206.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,459,206.92元（本级财力11,459,206.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出11,459,206.92元。本级财力安排支出 11,459,206.92元，其中，基本支出11,459,206.92元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010101 行政运行:149685.00元;2010301 行政运行:4185187.00元;2010601 行政运行:410686.00元;2013101 行政运行:579467.00元;2070109 群众文化:111180.00元;2080101 行政运行:705668.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:934648.40元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:22571.28元;2101101 行政单位医疗:194506.11元;2101102 事业单位医疗:253445.67元;2101103 公务员医疗补助:191518.46元;2120101 行政运行:231127.00元;2130104 事业运行:1580299.00元;2130204 林业事业机构:655717.00元;2130317 水利技术推广:305790.00元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:406000.00元;2210201 住房公积金:541711.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11459206.92元，项目支出0元）。基本支出11,459,206.92元，其中： 30101 基本工资:1940736.00元; 30102 津贴补贴:4271520.00元; 30103 奖金:661186.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:934648.40元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:420591.78元; 30111 公务员医疗补助缴费:191518.46元; 3011201 工伤保险:22571.28元; 3011299 其他社会保障缴费:27360.00元; 30113 住房公积金:541711.00元; 30199 其他工资福利支出:763840.00元; 30201 办公费:672000.00元; 30202 印刷费:2000.00元; 30206 电费:31000.00元; 30211 差旅费:43000.00元; 30215 会议费:65000.00元; 30216 培训费:35000.00元; 30217 公务接待费:66735.00元; 30228 工会经费:16265.00元; 30231 公务用车运行维护费:100000.00元; 3023901 公务交通补贴:276600.00元; 30305 生活补助:375924.00元。

项目支出0.00元，其中：0元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数11,459,206.92元，比2017年基本支出调整预算数10,414,732.24元增加1,044,474,68元，增加主要原因是：

（一）2017年政策性调整增资导致增加了人员工资支出。

（二）办公经费预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算

九．预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算数11,459,206.92元，比2017年基本支出调整预算数10,414,732.24元增加1,044,474,68元，主要原因是：

（一）人员经费增加684,534.68元。

（二）日常公用经费增加359,940.00元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算总额为1,031,000.00元。其中：办公费672,000.00元，印刷费2000元，电费31000元，差旅费43000元，会议费65000元，培训费35000元，公务接待费66735元，工会经费16265元，公务用车运行维护费100000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加45535 元，原因是开展脱贫攻坚工作，接待挂包单位、联系单位频繁，各种脱贫攻坚检查、督查接待增多，各种扶贫涉农项目、重点项目协调增加，接待费与上年相比难于压缩；运行维护费增加47200元，原因是车况老化，维修成本逐年增加，且开展脱贫工作，车辆调度频繁，保障下村次数增加，燃油费支出增加。