南华县沙桥镇2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作.............................................................................................................................. 1

（一）部门主要职责..................................................................................................................................... 1

（二）机构设置情况..................................................................................................................................... 2

（三）重点工作概述..................................................................................................................................... 2

二、预算单位基本情况................................................................................................................................... 3

三、预算单位收入情况................................................................................................................................... 4

（一）部门财务收入情况............................................................................................................................ 4

（二）财政拨款收入情况............................................................................................................................ 4

四、预算单位支出情况................................................................................................................................... 4

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.............................................................................................. 4

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.............................................................................................. 5

五、省对下专项转移支付情况.................................................................................................................... 6

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）................................................................ 6

（二）与中央配套事项（无）.................................................................................................................... 6

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）.......................................................................................... 6

六、政府采购预算情况（无）.................................................................................................................... 6

七、基本支出预算变动的主要原因（无）........................................................................................... 6

八、项目支出预算变动的主要原因.......................................................................................................... 6

九、 预算收支增减变化情况说明............................................................................................................. 6

十、其他公开信息............................................................................................................................................. 6

（一）专业名词解释..................................................................................................................................... 7

（二）机关运行经费安排............................................................................................................................ 8

（三） 国有资产占用情况（无）............................................................................................................. 8

二、 “三公”经费增减变化原因说明.............................................................................................................. 9

南华县沙桥镇部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由3个行政单位、7个财政拨款事业单位组成，其中：行政单位有政府、党委、人大3个，参公单位有财政所1个，事业单位有劳动和社会保障服务中心、文化服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业、林业、水利6个，一级预算单位有1个，二级预算单位9个。

（三）重点工作概述

1、着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设，积极改善社会事业基础条件。

2、着力提升农村经济。努力促进农民增收，加快推进扶贫开发进程，强化招商引资。

3、着力优化产业结构。巩固提升传统产业，稳步发展现代烟草产业，加快发展野生菌产业，大力发展林特产业。

4、着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平，逐步促进文教卫生均衡发展。

5、着力提升环境质量。积极推进文明创建，全面加强生态建设，不断创新社会管理。

6、着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质，二是依法行政促规范，三是要重心下移抓落实，四是要强化服务提效率，五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

2018年部门预算编制，在职人员编制78人，在职实有88人，离休人员1人，退休人员25人;车辆编制1辆，实有车辆1辆;在校学生人数0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入17,323,074.79元，其中：一般公共预算17,323,074.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 17,323,074.79元，其中:本年收入17,323,074.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,323,074.79元（本级财力17,323,074.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出17,323,074.79元。本级财力安排支出 17,323,074.79元，其中，基本支出17,323,074.79元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101 行政运行:289452.00元;2010301 行政运行:6274009.85元;2010601 行政运行:670095.00元;2013101 行政运行:879922.00元;2070109 群众文化:203548.00元;2080101 行政运行:740784.00元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:107856.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1380759.60元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:33273.06元;2101101 行政单位医疗:278557.56元;2101102 事业单位医疗:380746.26元;2101103 公务员医疗补助:282927.46元;2120101 行政运行:203030.00元;2130104 事业运行:2948868.00元;2130204 林业事业机构:459101.00元;2130317 水利技术推广:601592.00元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:790000.00元;2210201 住房公积金:798553.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

基本支出17,323,074.79元，其中： 30101 基本工资:3035148.00元; 30102 津贴补贴:5923464.00元; 30103 奖金:897186.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1380759.60元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:621341.82元; 30111 公务员医疗补助缴费:282927.46元; 3011201 工伤保险:33273.06元; 3011299 其他社会保障缴费:37962.00元; 30113 住房公积金:798553.00元; 30199 其他工资福利支出:1445799.85元; 30201 办公费:1462900.00元; 30202 印刷费:3500.00元; 30203 咨询费:1000.00元; 30205 水费:9150.00元; 30206 电费:10400.00元; 30207 邮电费:14550.00元; 30211 差旅费:13000.00元; 30213 维修（护）费:4700.00元; 30215 会议费:17500.00元; 30216 培训费:19600.00元; 30217 公务接待费:32000.00元; 30228 工会经费:11600.00元; 30231 公务用车运行维护费:40000.00元; 3023901 公务交通补贴:356400.00元; 3023902 公务用车租车费:10100.00元; 30301 离休费:107856.00元; 30305 生活补助:752404.00元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况（无）

七、基本支出预算变动的主要原因（无）

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

• 预算收支增减变化情况说明

沙桥镇2017年部门预算收入为16941932.33元，2018年部门预算收入为1732307479元，2018年部门预算收入比2017年部门预算收入增加381142.46元，主要增加原因为人员增加以及增资；沙桥镇2017年部门预算支出为16941932.33元，2018年部门预算支出为17323074.79元，2018年部门预算支出比2017年部门预算支出增加381142.46元，主要增加原因为人员增加以及增资。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排

沙桥镇机关运行经费预算合计2006400元，其中：办公费1462900元，印刷费3500元，咨询费1000元，水费9150元，电费10400元，邮电费14550元，差旅费13000元，维修（护）费4700元，会议费17500元，培训费19600元，公务接待费32000元，工会经费11600元，公务用车运行维护费40000元，其他交通费366500元（公务交通补贴356400，公务用车租车费10100）。

• 国有资产占用情况（无）

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费年初预算数较上年预算调整数相比，减少17600元，原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

南华县沙桥镇人民政府

2018年2月9日