南华县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开

目录

第一部分 南华县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

第二部分 南华县人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）本部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；6、会同有关部门组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休人员的管理工作；7、会同县委组织部做好军队转业干部的接收、安置工作；8、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员管理工作；9、承办县委、县人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门内设19个股（室）、中心，分别是：办公室、党总支办、劳动关系股、政策法规股、工资福利股、机关事业单位养老保险管理服务中心、职业能力建设股、社会保险股、专业技术人员管理股、公务员管理股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险管理服务中心、医疗保险基金管理中心、社会保险事业管理服务中心、退休人员管理服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、劳动就业管理服务中心、人力资源市场。

（三）重点工作概述

1、统筹推进人才队伍建设；2、规范做好人事人才及工资收入分配管理工作；3、稳定和扩大就业，提升公共就业服务；4、努力提高社会保障能力和水平，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个，财政全供养单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制82人，其中：行政编制 24人，机关工勤编制3人，事业编制55人；在职实有73人，其中： 财政全供养73人；离退休人员 9人，其中：退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 54085619.35元，其中：一般公共预算54085619.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入54085619.35元，其中：本年收入54085619.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54085619.35元（本级财力54085619.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出54085619.35元。本级财力安排支出54085619.35元，其中，基本支出54085619.35元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类主要用于：2011001 行政运行：9446492.42元; 2080504 未归口管理的行政单位离退休：39926595.48元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1119914.40元; 2080599 其他行政事业单位离退休支出：736879.42元; 2080704 社会保险补贴：915840元; 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助：96281元; 2082702 财政对工伤保险基金的补助：123006.54元; 2082703 财政对生育保险基金的补助：230400元; 2101101 行政单位医疗：542565.48元; 2101103 公务员医疗补助：226483.61元; 2130152 对高校毕业生到基层任职补助：73004元; 2210201 住房公积金：648157元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类主要用于：基本支出54,085,619.35元，其中： 30101 基本工资：2379168元; 30102 津贴补贴：4708140元; 30103 奖金：1202664元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1216195.40元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费：503961.48元; 30111 公务员医疗补助缴费：226483.61元; 3011201 工伤保险：123006.54元; 3011202 生育保险：230400元; 3011299 其他社会保障缴费：28044元; 30113 住房公积金：648157元; 30199 其他工资福利支出：73004元; 30201 办公费：50000元; 30202 印刷费：1000元; 30204 手续费：1000元; 30205 水费：5000元; 30206 电费：6500元; 30207 邮电费：30000元; 30209 物业管理费：3000元; 30211 差旅费：28500元; 30215 会议费：20000元; 30216 培训费：20000元; 30217 公务接待费：20000元; 30227 委托业务费：50000元; 30228 工会经费：50000元; 30231 公务用车运行维护费：10000元; 3023901 公务交通补贴：554400元; 3023902 公务用车租车费：10000元; 3023903 公务用车平台经费：10000元; 30299 其他商品和服务支出：50000元; 30302 退休费：39926595.48元; 30305 生活补助：1875839.84元; 30307 医疗费补助：24560元。

项目支出0.00元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出54085619.35元，其中，基本支出54085619.35元，项目支出0元。基本支出与上年对比增长幅度较大的原因是：（一）我州预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属于部门运行所需的机构运行正常费用全部纳入基本支出预算，增加了部门基本支出，减少了部门项目支出；（二）基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出正常增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出54085619.35元，其中，基本支出54085619.35元，项目支出0元。项目支出与上年对比减少幅度较大，原因是我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

【津贴补贴】反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（二）机关运行经费安排

机关运行费安排919400元，包括：30201 办公费：50000元; 30202 印刷费：1000元; 30204 手续费：1000元; 30205 水费：5000元; 30206 电费：6500元; 30207 邮电费：30000元; 30209 物业管理费：3000元; 30211 差旅费：28500元; 30215 会议费：20000元; 30216 培训费：20000元; 30217 公务接待费：20000元; 30227 委托业务费：50000元; 30228 工会经费：50000元; 30231 公务用车运行维护费：10000元; 3023901 公务交通补贴：554400元; 3023902 公务用车租车费：10000元; 3023903 公务用车平台经费：10000元; 30299 其他商品和服务支出：50000元;

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明。因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少1000元，原因是例行结余减少公务接待1000元；运行维护费减少30000元，原因是公务用车改革后，实际公务用车减少2辆相应的公务用车运行维护费正常减少。