南华县工商联2018年部门预算编制说明

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工作对象是非公有制经济和非公有制经济人士，主要职责是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）机构设置情况

县工商联属于一级预算单位，内设机构1个。其中，综合办公室1个。

（三）重点工作概述

1、以党的十九大精神为引领，继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，加强思想政治工作，引导非公有制经济代表人士健康成长始终坚持党的全面领导，把政治引领作为首要任务。

2、以参政议政为途径，扎实开展调查研究工作，积极为非公有制经济发展建言献策。

3、以服务为载体，不断提高服务企业的能力和水平，促进非公有制经济健康发展。

4、以增强工商联凝聚力和执行力为目标，加强干部队伍自身建设。

5、以县委县政府中心工作为重点，扎实抓好贯彻落实，确保工作任务圆满高效完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1060253.66元，其中：一般公共预算1060253.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1060253.66元，其中:本年收入1060253.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060253.66元（本级财力1060253.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1060253.66元。本级财力安排支出 1060253.66元，其中，基本支出1060253.66元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2012801行政运行:832974.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:99474.00元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:2394.96元;2101101 行政单位医疗:47499.30元;2101103 公务员医疗补助:20432.40元;2210201 住房公积金:57479.00元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1,060,253.66元，其中：30101 基本工资:220536.00元; 30102 津贴补贴:402456.00元; 30103 奖金:115578.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:99474.00元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:44763.30元; 30111 公务员医疗补助缴费:20432.40元; 3011201 工伤保险:2394.96元; 3011299 其他社会保障缴费:2736.00元; 30113 住房公积金:57479.00元; 30201 办公费:500.00元; 30202 印刷费:200.00元; 30205 水费:150.00元; 30206 电费:150.00元; 30207 邮电费:100.00元; 30211 差旅费:100.00元; 30215 会议费:200.00元; 30216 培训费:300.00元; 30217 公务接待费:28000.00元; 30227 委托业务费:100.00元; 30228 工会经费:100.00元; 3023901 公务交通补贴:54000.00元; 3023903 公务用车平台经费:100.00元; 30305 生活补助（遗属补助）:10404.00元。

项目支出0.00元，其中：0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元，主要用于……。

（二）与中央配套事项:无

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

功能科目分组，主要用于……。

• 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本部门基本支出预算1,060,253.66元，比上年减少77646.34元，减少的主要原因是：人员减少一名，工资福利支出减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出预算中减少了工商联专项经费5万元，原因是：压缩经费，节约开支。

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

(不少于两个名词解释）

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩“三公”经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加14000元，原因：一是近年来县工商联承办微型企业培育工程工作、贷免扶补工作，业务量增加，经费支出增加；二是在开展招商引资工作中，在洽谈业务、外出招商活动中经费增加。