南华县扶贫办2018年预算公开

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

 

目录

 

 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

 

 

 

 

 

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《南华县人民政府扶办公室关于印发南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设机构和人员编制规定的通知》南政办通【2015】38号文规定，南华县扶贫办的职能职责是：

负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。

研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。

（三）研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。

（四）负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（五）负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。

（六）负责组织统筹、协调和管理信贷扶贫、产业扶贫、村级互助资金项目，扶持特色产业及农业龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（七）负责组织、实施、督查和管理易地扶贫开发、革命老区扶贫开发建设项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

（八）负责指导乡（镇）、社会团体开展扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责联系、协调、组织、实施外资扶贫项目；负责接收和管理社会扶贫捐赠。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

2018年主要工作任务及目标：根据南发【2015】5号文件精神，为确保我县2020年与全州、全省、全国同步全面建成小康社会的奋斗目标，分年度制定到村到户脱贫攻坚计划，确保到2020年实现脱贫、摘帽、增收3个主要目标。到2018年全县6745户贫困户，27484名农村贫困人口全部脱贫，其中：2018年完成一个贫困乡（马街镇），4个贫困行政村退出贫困，5804名贫困人口脱贫出列。全县基本削除绝对贫困，全县实现脱贫摘帽。

（二）机构设置情况

南华县扶贫办由1个行政单位组成，其中：一级预算单位1个。属政府组成部门，内设5个股室（综合股、项目股、外资金融扶贫股、脱贫开发服务中心、财务管理股）。

（三）重点工作概述

2018年脱贫攻坚已经到了决战决胜阶段，越往后难度越大。现在需脱贫的对象大都是条件较差、基础较弱、贫困程度较深的地区和群众，都是需要下大力解决的“硬骨头”。要按照现行标准下农村贫困人口实现脱贫的既定目标，可用的时间不多了。要“突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好精准脱贫攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。”2018年紧紧围绕贫困县摘帽、马街贫困乡，五街镇老厂、红土坡镇大旭宇、五顶山乡新村、兔街镇兔街4个贫困行政村及未脱贫的贫困人口脱贫、出列。二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 3人，公勤编制1人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3283814.16元，其中：一般公共预算3283814.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3849899.81元，其中:本年收入3283814.16元，上年结转收入566085.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3283814.16元（本级财力3283814.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3283814.16元。本级财力安排支出 3283814.16元，其中，基本支出3283814.16元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会和保障就业支出326482.16元，医疗卫生与计划生育支出214060.00元，农林水支出2558900.00元，住房保障支出184372.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出3034114.16（），商品和服务支出242800.00元，（其中：基本支出3283814.16元，项目支出0元）。

工资福利支出 ：3,034,114.16元

  基本工资 690,816.00

  津贴补贴 1,301,616.00

  奖金 316,768.00

  机关事业单位基本养老保险缴费 318,800.00

  城镇职工基本医疗保险缴费 143,460.00

  公务员医疗补助缴费 63,760.00

  其他社会保障缴费 14,522.16

    工伤保险 7,682.16

    其他社会保障缴费 6,840.00

   住房公积金 184,372.00

商品和服务支出： 242,800.00

  办公费 20,000.00 2

  水费 2,000.00

  电费 3,000.00

  邮电费 3,000.00

  差旅费 5,000.00

  会议费 17,000.00

  公务接待费 15,000.00

  工会经费 15,000.00

  公务用车运行维护费 10,000.00

  其他交通费用 152,800.00

  公务交通补贴 142,800.00

  其他交通费用 10,000.00

对个人和家庭的补助： 6,900.00

生活补助 6,900.00

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员增加，工资支出增加。

（二）实行绩效工资制度，绩效工资增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算

九、预算收支增减变化情况说明

人员增加，工资支出增加，实行绩效工资制度，绩效工资增加。公用经费按5000元每人预算，比2017年人均增加3000元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等.

机关运行经费安排

行政运行支出2558900.00元，其中：工资福利支2309200.00元商品和服务支出：242,800.00，对个人和家庭的补助：6,900.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

南华县扶贫办年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表 单位：元（保留两位小数）
项目	年初预算数	上年预算调整数
1.因公出国（境）经费	0	0
2.公务接待费	15000.00	3000.00
3.公务用车购置及运行维护费
其中：（1）公务用车购置	0	0
（2）运行维护费	10000	10000

注：                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加12000元，原因是2018年是全县脱贫攻坚关键之年，各级检查督查增多，各类业务交流增加；运行维护费无增减。