南华县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

南华县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人民政府办公室是对外联系的窗口，也是机关内部运行的枢纽，处于承上启下、联系左右、沟通内外的中心环节，具有精心辅政、服务全局、协调各方的关键作用。主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署。

（二）机构设置情况

南华县人民政府办公室是独立核算的一级预算单位，内设股室9个，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作

在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 23人，事业编制4人，机关工勤9人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 2人，退休 16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6272194.47元，其中：一般公共预算6272194.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6272194.47元，其中:本年收入6272194.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6272194.47元（本级财力6272194.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6272194.47元。本级财力安排支出 6272194.47元，其中，基本支出6272194.47元，项目支出0元（本年项目预算不列入年初预算）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行4747815元，2010302一般行政管理事务52000元，2080504未归口管理的行政单位离退休213272.40元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出548882.20元，2082702财政对工伤保险基金的补助13252.08元，2101101行政单位医疗264780.99元，2101103公务员医疗补助114141.80元，2210201住房公积金318050元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资奖金津补贴4147211元，社会保障缴费941057.07元，住房公积金318050元，机关商品和服务支出642200元，对个人和家庭补助223676.40元（其中：基本支出6272194.47元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出6272194.47元，比上年5930525.78元增加341668.69元，主要原因是工资的变动和人员变动无法预测。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

2018年预算收入为6272194.47元，预算支出为6272194.47元，收支相等。

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

【商品和服务支出】

商品和服务支出反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（二）机关运行经费安排

本部门2018年度机关运行经费安排68000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少70000元，原因是因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。；运行维护费减少15000元，原因是因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。