南华县接待办2018年部门预算编制说明

南华县接待办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县机构编制委员会《关于对南华县人民政府办事业单位机构编制方案的批复》（南编发[2017]19号）规定，本部门主要职责是：1、在县委、县人民政府领导下，县接待办配合接待承办单位组织协调搞好各项接待活动；2、负责做好县委办、县人大办、县政府办、县政协办按规定交办的接待工作；3、原则上只负责接待厅级以上领导干部的组织协调工作，接待相关费用由对口单位负责；4、协助和配合做好全县性大型会议、重要活动及重要来宾的接待工作；5、在县委、县政府统筹下，协助有关承办单位做好上级到我县的各种巡视、检查、考核、调研等活动的接待工作；6、负责起草、送审、印发接待方案、接待简报等材料；7、负责联系公安、交警、卫生等部门做好重要来宾的安全、保卫、医疗保健工作；8、负责牵头组织礼仪队做好上级领导、考察（学习）团队及重要来宾到我县进行各种活动的礼仪服务；9、负责本单位人、财、物的管理，做好本单位人员的学习、培训、教育等工作；10、根据领导安排，负责礼品的采购、保管和发送；11、推进接待工作规范化、科学化和制度化建设、县级各部门接待工作进行业务指导，并对重大接待活动进行协调。

（二）机构设置情况  本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个。截至2017年11月，我单位人员编制共有5人，其中：事业编制5人；我单位实有人数共3人，其中：在职人员3人。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的领导下，配合接待承办单位组织协调好各项接待活动；协助或牵头做好全县性大型会议、重要活动及重要来宾的接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 669819.77元，其中：一般公共预算669819.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入669819.77元，其中:本年收入669819.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669819.77元（本级财力669819.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 669819.77元。本级财力安排支出 669819.77元，其中，基本支出669819.77元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行275633元，一般行政管理事务300000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41326.6元，财政对工伤保险基金的补助998.88元，事业单位医疗19622.97元，公务员医疗补助8265.32元，住房公积金23973元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出354819.77元，商品和服务支出305000元，资本性支出10000元（其中：基本支出669819.77元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位新成立，不涉及政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

本单位新成立，没有2017年的预算数，故无基本支出预算变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

  九、预算收支增减变化情况说明

本单位新成立，没有2017年的预算数据，故无预算收支增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

(不少于两个名词解释）

【“三公”经费】

“三公”经费指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

【政府采购】

政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费15000元，主要用于机构日常运转。

（三）国有资产占用情况

本单位不涉及国有资产占有使用。

注：                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少（增加）0元，原因是本单位新成立，没有2017年的预算数据；运行维护费减少（增加）0元，原因是本单位新成立，没有2017年的预算数据。