南华县公安局2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

南华县公安局2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县公安局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2、负责公安队伍思想、组织、作风和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理南华县看守所、行政拘留所；负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯。

5、负责管理国籍和入境出境事务及外国人在南华县境内居留、旅行的有关事务。

6、负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12、负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15、组织、实施消防工作，实施消防监督。

16、负责指导武警内卫部队执行公安工作任务。

17、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位由1个行政单位、16个内设机构、11个派出机构组成。其中：内设16个机构：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、法制大队、网安大队、反恐大队、 政工监督室、纪检监察室、警务保障室、南华县看守所、南华县拘留所、交通警察大队。下设10个派出机构：龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所。

（三）重点工作概述

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，南华县公安局肩负的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。南华县公安局忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，围绕“发案少、秩序好、人民群众满意”为目标，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全县政治稳定和社会治安持续稳定，

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制180人，其中：行政编制 178人，事业编制2人。在职实有163人，其中： 财政全供养 163人，财政部分供养170人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中： 离休1人，退休 54人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 38059110.67元，其中：一般公共预算38059110.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入38059110.67元，其中:本年收入38059110.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38059110.67元（本级财力38059110.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出38059110.67元。本级财力安排支出38059110.67元，其中，基本支出38059110.67元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

根据《南华县财政局关于公安局2018年部门预算批复的通知》（南财预[2018]1号），南华县公安局2018年部门预算总收入为财政拨款38059110.67元，按支出功能分类，收入支出列“公共安全－公安”支出31005280元、社会保障和就业支出3219293.24元、医疗卫生与计划生育支2063720.43元、住房保障支出1770817元。

1、基本支出情况

2018年用于保障南华县公安局正常运转的日常支出31005280元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、年终绩效考核奖、年终奖、交通补贴、乡镇工作津贴、月综合绩效考核奖、离退休人员工资、医疗险、住房公积金支出及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费开支。

2、功能科目分组和使用情况

2018年部门预算中，我局功能科目分组情况： 2040201行政运行:28156850元 一般行政管理事务1108430元、反恐怖1260000元、禁毒管理30000元、拘押收教场所管理450000元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:3219293.24、行政单位疗2063720.43元，210201住房公积金1770817元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算中，我局经济科目分组情况

基本支出38059110.67元，其中30101基本工资:5193336元，30102津贴补贴:13931472元，30103奖金:3073378元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:3037917.20，30110镇职工基本医疗保险缴费:1367062.74元、3011公务员医疗补助缴费:622443.69元,3011201工伤保险:73784.04元，3011299其他社会保障缴费:74214元，30113住房公积金:1770817元，30199其他工资福利支出5768880元，30201办公费25000元，30202印刷费:1000元; 30204手续费:1000元，30205水费:65000元，30206：电费290000元，30209物业管理费40000元，30211差旅费:45000元，30217公务接待费:72000元，30226劳务费:20000元，30228工会经费:370000元，3023901公务交通补贴1477800元，30299其他商品和服务支出335000元，30301离休费107592元， 30305生活补助:126864元，30399其他对个人和家庭的补助169550元。

五、省对下专项转移支付情况

(一）我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明原因

（一）根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整，增加调整部分人员经费。

（二）根据财政安排，按照保运转的要求，机关行政运行经费调整，增加了部分公用经费。

（三）根据财政安排，按照保运转的要求，编外人员工资减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2018年财政批复我单位行政运行预算经费1264000元，其中:30201办公费25000元，30202印刷费:1000元; 30204手续费:1000元，30205水费:65000元，30206：电费290000元，30209物业管理费40000元，30211差旅费:45000元，30217公务接待费:72000元，30226劳务费:20000元，30228工会经费:370000元，30299其他商品和服务支出335000元，

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少18000元，原因是严格执行中央八项规定 ，因县级财政资金有限车辆运行维护费未预算。

南华县公安局

2018年2月9日