南华县交通运输局2018年部门预算公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属全额预算拨款单位，承担着全县交通运输基础设施建设及管理，本部门职责有公路、水路、交通运政、路政管理等行政职能。

（二）机构设置情况

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号文），南华县交通运输局为县人民政府组成部门，正科级单位。下设农村公路管理所、地方公路管理段，属事业单位。

（三）重点工作概述

2018年主要工作任务及目标：一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好路政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制8人，事业编制29人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 88人，其中： 离休 0人，退休 88人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6,895,203.47元，其中：一般公共预算6,895,203.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6,895,203.47元，其中:本年收入6,895,203.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,895,203.47元（本级财力6,895,203.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6,895,203.47元。本级财力安排支出6,895,203.47元，其中，基本支出6,895,203.47元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出732,521.20元

2.医疗卫生与计划生育支出533,867.27元

3.交通运输支出5,215,074.00元

4.住房保障支出413,741.00元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,895,203.47元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个、  金额0元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算未变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一）因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支增减变化无情况说明

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

(不少于两个名词解释）

……

（二）机关运行经费安排

2018年部门运行经费安排25,000.00元（公务用车运行维护费20,000.00元，公务接待费支出5,000.00元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注：                                                                                                                    一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”（增加） 2,200.00 元，原因是公路建设项目增多，工程建设过程中增加协调工作；运行维护费减少（增加） 0 元，原因是车辆维持不变。

南华县交通运输局

2018年2月10日

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