南华县国土资源局2018年部门预算

南华县国土资源局2018年部门预算

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县国土资源局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序的责任;承担优化配置国土资源的职责；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的职责；承担提供土地利用各类数据的职责;承担节约集约利用土地资源的职责; 负责矿产资源开发的管理;承担地质环境保护职责;承担地质灾害预防和治理的职责;依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施; 承担测绘、地理信息行政管理职责。

（二）机构设置情况

本部门由 1个行政单位、 13个财政拨款事业单位、 0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

（三）重点工作概述

加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位13个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 11人，事业编制56人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入10873553.6元，其中：一般公共预算10873553.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 10873553.6元，其中:本年收入10873553.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10873553.6元（本级财力10873553.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出10873553.6元。本级财力安排支出 10873553.6元，其中，基本支出10873553.6元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分，2018年部门预算安排的10873553.6元主要用于： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1069581.2元;2101101 行政单位医疗511407.54元; 2101103公务员医疗补助218504.68元，2200101 行政运行8428906元；2210201 住房公积金619348元；2082702财政对工伤保险基金的补助25806.18元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出10158953.6元。其中：基本工资2240040元，津贴补贴4607196元，奖金867070元，机关事业单位基本养老保险缴费1069581.2元，城镇职工基本医疗保险缴费481311.54元，公务员医疗补助缴费218504.68元，其他社会保障缴费55902.18元，住房公积金619348万元。

2、商品服务支出714600元。其中：办公费42900元，手续费140元，水费10000元，电费20000元，邮电费20000元，差旅费30000元，公务接待费50000元，劳务费20000万元，工会经费55000元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用406560元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门省对下专项转移支付资金支出0万元。

六、政府采购预算情况

2018年中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算10873553.6元，比上年9,636,952.37元增加1236601.23元，主要原因是我州预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

我县县级财力十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年收入支出预算10873553.6元，比上年9,636,952.37元增加1236601.23元，主要原因是工资改革，基本支出增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排局机关及部门机关运行经费345000.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加20000元，原因是根据2018年实际工作需要预算；运行维护费减增加40000元，原因是2018年实际工作需要预算。