雨露白族乡人民政府2016年度部门决算公开

雨露白族乡人民政府2016年度部门决算公开

第一部分 雨露乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 雨露乡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 雨露乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 雨露白族乡概况

一、主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，雨露乡主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县雨露白族乡2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、雨露白族乡人民政府

2、雨露白族乡人大

3、雨露白族乡党委

4、雨露白族乡农业综合服务中心（林业）

5、雨露白族乡农业综合服务中心（农业）

6、雨露白族乡农业综合服务中心（水利）

7、雨露白族乡国土和村镇规划服务中心

8、雨露白族乡社会保障服务中心

9、雨露白族乡文化广播电视服务中心

10、雨露白族乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县雨露白族乡2016年度末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人，事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 雨露乡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件——公开01至09表）

第三部门 雨露乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年雨露乡部门决算总收入1569.56万元，其中：财政拨款收入1569.56万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1228.96万元，其中：基本支出886.93万元，占总支出的72.17％；项目支出342.03万元，占总支出的27.83％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出886.93万元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出618.81万元，占基本支出的69.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出86.69万元，占基本支出的9.77％。对个人和家庭的补助支出181.43万元，占基本支出20.46％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障乡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.03万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1228.96万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出519.3万元，主要用于人大、政府、财政、纪检监察、民族工作、群众团体、党委及组织事务相关支出。

（二）公共安全支出0.64万元，主要用于基层司法业务支出。

（三）文化体育与传媒支出17.79万元，主要用于农村文化建设及群众文化支出。

（四）社会保障和就业支出126.96万元，主要用于社保管理事务、工伤保险基金补助、退休人员补助、抚恤金及自然灾害生活救助支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出54.66万元，主要用于行政、事业单位医疗补助、人口与计划生育事务支出。

（六）城乡社区支出18.18万元，主要用于城乡社区管理事务。

（七）农林水支出449.80万元，主要用于农林水事业运行、病虫害防控、防汛抗旱、扶贫、农村综合改革等支出。

（八）住房保障支出41.63万元，主要用于住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

雨露乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.87万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，公务接待费支出3.90万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数6.03万元增加1.84万元，增加的主要原因是县政府调拨我乡公务用车1辆，相应的运行维护费用增加。

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年雨露乡年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费3.97万元。比2015年决算数2.10万元增加1.87万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年雨露乡共执行国内公务接待150批次，780 人次，接待费开支3.90万元。公务接待费比2015年决算数3.93万元减少0.03万元，主要用于接待上级各部门检查指导验收工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：雨露乡2016年度部门决算表

南华县雨露白族乡人民政府

2017年10月20日