南华县五顶山乡卫生院2016年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、基本医疗服务。主要内容：提供常见病、多发病的初级诊疗明确的慢性非传染性疾病的治疗；提供急诊抢救及转诊转院服务等，完成上级下达的医疗任务，较上年相比有所增长。2、基本公共卫生服务。主要内容：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理等服务；承担对村卫生室人员培训、技术指导等工作。3、考核管理。（1）乡镇卫生院的考核内容：基本公共卫生服务、基本医疗服务、新型农村合作医疗实行情况、乡村卫生服务一体化管理开展情况、人事制度管理情况、医德医风及院内建设与管理、群众评价与监督；（2）村卫生室的考核内容。考核国家基本和重大公共卫生服务项目实施情况、参与公共卫生管理、防疫、妇幼、新农合作、合理用药和群众满意度等内容。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我院重点工作任务有以下几点：1、新农合工作稳步推进；2、严格实施基本药物制度，保障“零差率”销售；3、公共卫生工作持续开展，进一步推进服务均等化；4、加强基础设施建设，改善群众就医环境；5、继续深化医药卫生体制改革；6、不断提高医疗服务质量；7、扎实开展平安医院创建工作；8、乡村一体化管理工作有序开展； 9、党风廉政建设和行风建设工作；10、加强人才培养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五顶山乡卫生院2016年度部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末核定事业编制16人。实有19人，其中：在职在编实有人员14人，离休1人，退休3人，遗属人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

以上公开表详见附件。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计307.57万元。其中：财政拨款收入226.01万元，占总收入的73.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入79.11万元，占总收入的25.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.45万元，占总收入的0.8%。与上年对比，总收入增加6.45万元，同比上升2.14%。其中：财政拨款收入增加41.14万元，同比上升22.25%，主要原因是工资结构调整，人员经费上涨;事业收入增加11.22万元,同比上升16.53%,主要原因是医疗收入和药品收入上涨;其他收入增加1.86万元,同比上升315.25%，主要原因是房屋租金收入增加和银行活期存款利息上涨。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计303.84万元。其中：基本支出246.94万元，占总支出的81.27％；项目支出56.89万元，占总支出的18.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加2.72万元,同比上升0.9%,基本支出增加39.15万元,同比上升18.84%,主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。项目支出增加7.48万元,同比上升15.13%,主要原因是根据项目实施进度加大投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的基本支出246.94万元。与上年对比增加39.15万元，同比上升18.84%，主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。其中：人员支出160.86万元：基本工资占基本支出的21.73％、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.43％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.07%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.89万元。与上年对比增加7.48万元,同比上升幅度15.13%，主要原因是根据项目实施进度加大资金投入。具体项目开支及开展工作情况：1、一般行政管理事务项目支出0.35万元,用于抗旱防病督导工作；2、基层医疗卫生机构支出11.34万元,用于卫生院内正常业务的运转、村卫生室人员补助和村卫生室实施基本药物补助； 3、基本公共卫生服务支出35.20万元，根据南华县卫计局下发的《2016年基本公共卫生服务项目资金管理与绩效考核资金兑现方案的通知》要求，按项目实施进度考核使用经费。4、中医（民族医）药专项支出10万元，用于卫生院改造中医馆、中草药种植和购置中医理疗仪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2016年度一般公共预算财政拨款支出217.76万元,占本年支出合计的71.67%。与上年对比增加38.87万元，同比上升21.72%，主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，项目支出增大。