南华县一街卫生院2016年决算公开

一、部门基本情况

１、部门职能：

（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

2、机构及人员情况：

本部门由 1 个财政补助事业单位组成，其中：二级预算单位 1 个。截至2016年末，我单位人员编制共有21人，事业编制21人；我单位实有人数共21人，其中：在职人员17人，退休人员3人，遗属人员1人。

3、人员增减情况：

截至2016年底，南华县一街实有在职职工17人，退休职工3人，遗属人员1人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析：

 一街卫生院2016年度收入合计3959819.97元。其中：财政拨款收入2585788.96元，占总收入的65.30%；事业收入1345924.36元，占总收入的33.99%；其他收入28106.65元，占总收入的0.71%。

2、支出决算情况说明

 一街卫生院2016年度支出合计4193627.11元。其中：基本支出3256775.86元，占总支出的77.66％；项目支出936851.25元，占总支出的22.34％。

（一）基本支出情况

 2016年度用于保障南华县一街卫生院正常运转的日常支出3,256,775.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.02％。

 （二）项目支出情况

 2016年度用于保障南华县一街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936,851.25元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1790630.18元,占本年支出合计42.69%，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出197483.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于财政对工伤保险基本金的补助、事业单位离退休。

（二）医疗卫生与计划生育支出1494046.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%，主要用乡镇卫生院、村卫生室、基本公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助。

（三）住房保障支出99100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于住房公积金补助。