龙川镇人民政府2016年度部门决算
第一部分 龙川镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙川镇人民政府概况
一、主要职能
参照政府批准的“三定”方案。主要工作是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、基本情况
（一）决算单位构成
纳入龙川镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙川镇人民政府2016年度末实有人员编制102人，其中：行政编制41人，事业编制61人；在职实有人员188人，其中：行政人员65人，事业人员123人。
离退休人员55人。其中：离休1人，退休54人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙川镇人民政府2016年度收入合计2740万元。其中：财政拨款收入2740万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
龙川镇人民政府2016年度支出合计2700.49万元。其中：基本支出2301.71万元，占总支出的85.2％；项目支出398.78万元，占总支出的14.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障龙川镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.21万元，2015年度日常公用经费485.44万元，与上年对比支出减少,主要原因分析严格按照相关规定，缩减日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.1％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障龙川镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398.78万元，2015年度用于专项业务工作的经费支出532.51万元，与上年对比支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙川镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2695.20万元,占本年支出合计的98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出662.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%。主要用于人大事务支出30.84万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出441.8万元，财政事务支出34.84万元，纪检监察事务支出33.98万元，民族事务支出15万元，群众团体事务支出21.22万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出84.93万元；
2.公共安全类支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，用于基层司法业务支出3万元；
3.文化体育与传媒（类）支出20.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，用于文化支出20.7万元；
4.社会保障和就业（类）支出451.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%；
5.医疗卫生与计划生育（类）支出120.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%；
6.城乡社区（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%；
7.农林水（类）支出1339.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.71%；
8.住房保障（类）支出85.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
龙川镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为4.63万元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范管理三公经费，节约资金。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.37万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.63万元，原因是2016年实施的重点项目增多，增加公务用车使用次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占100%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：
公务用车运行维护支出4.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
龙川镇人民政府2016年度机关运行经费支出96.55万元，与上年对比减少2353.3万元,机关运行经费主要用于人大事务支出0.72万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出57.58万元，财政事务7.3万元，纪检监察事务13.07万元，群众团体事务3.18万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出14.70万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
龙川镇人民政府
2017年11月3日
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滇公网安备53232402000313号 
